| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
26.03.2014 9:49:50
|
|
|
УСН без НДС. Оказываем услуги резиденту РФ. Место оказания услуг РФ. Заказчик (резидент РФ) просит в документах выделить НДС. Мы ведь имеем право это делать. Верно? Плательщиком НДС все равно будет резидент РФ. И имеем ли мы право выделить НДС по ставке 18% (ставка, которая действует в РФ) или это должна быть ставка 20%?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
26.03.2014 13:28:39
|
|
|
Спасибо всем огромное. К концу рабочего дня схожу еще раз в налоговую в консультационный, напишу, что ответят
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 13:17:12
|
|
|
«Анонимно» 26.03.2014 13:09:43
а к нам приходит сумма за вычетом НДС, поэтому все же налоговая база УСН у нас будет сумма за вычетом удержанного в РФ НДС
___________
И не получена ВАЛЮТНАЯ выручка.
___
получена, вы за счет ее уплатили НДС в России.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 13:16:12
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 12:52:58
Юра, вы грамотный человек. это бесспороно.
ну ответьте, пожалуёста, по-русски, не кокетничайте.
Так к вам и на счёт приходят все ваши 120 в т.ч. 20 НДС? С вас похоже ничего и не удерживают
====
да,к нам приходят 120.
___
да я вроде ответил, я вообще уже запутался, кому что приходит и кто что спрашивает
я отвечал на вопрос, который касался российского НДС, т.е. если россияне удержали российский НДС, то он не должен попадать в валовую выручку, облагаться будет сумма за минусом такого НДСа.
что касается НДСа, который почему-то выделяет белорусский субъект, который при этом на УСН без НДС, то тут, исходя из положений НК, получается, что он не может исключить этот НДC из валовой выручки для целей исчисления налога при УСН.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 13:09:43
|
|
|
а к нам приходит сумма за вычетом НДС, поэтому все же налоговая база УСН у нас будет сумма за вычетом удержанного в РФ НДС
___________
И не получена ВАЛЮТНАЯ выручка.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 12:58:06
|
|
|
Юра, вы грамотный человек. это бесспороно.
ну ответьте, пожалуёста, по-русски, не кокетничайте.
Так к вам и на счёт приходят все ваши 120 в т.ч. 20 НДС? С вас похоже ничего и не удерживают
====
да,к нам приходят 120.
__________
а к нам приходит сумма за вычетом НДС, поэтому все же налоговая база УСН у нас будет сумма за вычетом удержанного в РФ НДС
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 12:52:58
|
|
|
Юра, вы грамотный человек. это бесспороно.
ну ответьте, пожалуёста, по-русски, не кокетничайте.
Так к вам и на счёт приходят все ваши 120 в т.ч. 20 НДС? С вас похоже ничего и не удерживают
====
да,к нам приходят 120.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:42:46
|
|
|
«Анонимно» 26.03.2014 12:33:56
а как вы узнаете, уплатили они там этот НДС или нет?
__
а зачем вам это узнавать?
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:41:51
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 12:36:44
Татьяна 26.03.2014 12:15:14
Юра, аргументируйте, пожалуйста.
__
Таня, теперь разобрались?
нет, не разобралась.
мы выставляем акт на 120, в. т.ч. 20 НДС. Что у меня будет являться базой для УСН без НДС?
__
очевидно, валовый доход, как он считается уже написали.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:37:54
|
|
|
нет, не разобралась.
мы выставляем акт на 120, в. т.ч. 20 НДС. Что у меня будет являться базой для УСН без НДС?
_______
Так к вам и на счёт приходят все ваши 120 в т.ч. 20 НДС? С вас похоже ничего и не удерживают
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 12:36:44
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 12:15:14
Юра, аргументируйте, пожалуйста.
__
Таня, теперь разобрались?
нет, не разобралась.
мы выставляем акт на 120, в. т.ч. 20 НДС. Что у меня будет являться базой для УСН без НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:33:56
|
|
|
а как вы узнаете, уплатили они там этот НДС или нет?
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:33:54
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 12:15:14
Юра, аргументируйте, пожалуйста.
__
Таня, теперь разобрались?
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:32:43
|
|
|
«Анонимно» 26.03.2014 12:29:22
а Вы все равно не заметили :).
вы имеете в види .. и (или) применявших.. ?
по-русски написать нельзя конечно
но всё равно криво, и однозначного ответа нет .
__
хм, там написано по-русски вроде.
Странно: почему-то Вы посчитали выделенными «и (или) применявших», Как оно выделено, не понятно, и почему-то не посчитали выделенными «А ТАК ЖЕ», вроде ж выделено.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:30:58
|
|
|
вы имеете в види .. и (или) применявших.. ?
_______
А ТАК ЖЕ. Это А ТАК ЖЕ для всех а не только для применяющих усн с ндс
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:29:22
|
|
|
а Вы все равно не заметили :).
вы имеете в види .. и (или) применявших.. ?
по-русски написать нельзя конечно
но всё равно криво, и однозначного ответа нет .
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:27:05
|
|
|
«Анонимно» 26.03.2014 12:24:19
Гость - у автора УСН без НДС
__
там для Вас даже выделили специально, а Вы все равно не заметили :).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:24:19
|
|
|
Гость - у автора УСН без НДС
Беларусь
|
|
|
|
Гость
26.03.2014 12:22:38
|
|
|
Автор 26.03.2014 11:54:23
«Огромное спасибо. Это я поняла. Облагается 5% вся сумма по акту с НДС не зависимо от того, что к нам на счет пришла сумма за вычетом НДС, поскольку у нас УСН без НДС.»
___________________________-
В валовую выручку налога при УСН не включаются:
...
суммы налога на добавленную стоимость у организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих и (или) применявших упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость, исчисленные ими от выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим Кодексом, А ТАК ЖЕ суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные (удержанные) в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств. Данное положение распространяется также на организации и индивидуальных предпринимателей, применявших общий порядок налогообложения либо иной особый режим налогообложения, предусматривающий уплату налога на добавленную стоимость. Суммы налога на добавленную стоимость, указанные в подпункте 3.6 пункта 3 статьи 129 настоящего Кодекса, не уменьшают валовую выручку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:21:47
|
|
|
в России НДС может, я бы даже сказал должен, удерживаться из стоимости услуги покупателем.
а не возникнет ли тут недополучение валютной выручки в РБ ?
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:21:37
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 12:15:14
Юра, аргументируйте, пожалуйста.
__
а давате сначала Вы :)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-71
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»