| |
|
|
| |
|
|
 Налог на прибыль
17.07.2014 14:38:39
|
|
|
Не бросайтесь тапками за такой вопрос.
в 1 квартале была прибыль, начислен налог Д99 К68,
по итогам 2 квартала с нарастающим итогом убыток, нужно делать проводку Д99 К68 сторно, на начисленный в 1 кв. налог?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:37:43
|
|
|
автор!!!
в декларации у вас:
стр 14 = -100 млн
стр 16 = 0
стр 21 = 0
стр 22 = 3 млн
стр 23 = -3 (минус три миллиона)
в учете у вас проводка 99-68 сторно 3 млн.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:32:16
|
|
|
нет, если у вас нарастающим за 2 квартала убыток, то вы просто сторнируете свой начисленный налог в 3000000, и получается у вас в учете переплата в 3 млн., и в налоговой к начислению за 2 квартала налога 0, поэтому и у них появляется переплата
-- Cпасибо , вот что значит 3 года на упрощенке )
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:30:32
|
|
|
нет, если у вас нарастающим за 2 квартала убыток, то вы просто сторнируете свой начисленный налог в 3000000, и получается у вас в учете переплата в 3 млн., и в налоговой к начислению за 2 квартала налога 0, поэтому и у них появляется переплата
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:28:07
|
|
|
у меня в декларации проставилась сумма с минусом..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:21:55
|
|
|
в декларации - 0, в 1С сторно и тоже за полугодие начислен налог =0.
Не вьезжаю) за 1 кв. налог 99-68 3000000 , за второй кв. анрастающим убыток -10000000 и налог 99-68 сторно 1800000 , значит будет переплата на 1.07. 4800000. правильно ? а как у налоговой появится эта переплата, если в декларации налог 0? У них же и останется мои 3000000 за 1 кв.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:18:15
|
|
|
в декларации - 0, в 1С сторно и тоже за полугодие начислен налог =0.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:15:41
|
|
|
потому что налог начисленный не может быть с минусом, он либо есть, либо его нет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 15:14:05
|
|
|
Конечно сторно, в итоге переплата налога
А почему в ЭД когда заполняю декларацию за 2к. и убыток , то дальше программа не дает показать начисленный с минусом налог и налог за 1 кв. по стр. 22 ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:44:10
|
|
|
спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:43:27
|
|
|
Конечно сторно, в итоге переплата налога
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:42:58
|
|
|
да, сторнируете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:42:32
|
|
|
НЕт, надо сделать с минусом, если нарастающим убыток.И весь снятый налог как переплата у вас можно зачесть на что-нибудь другое, а можно не зачитывать, вдруг в 3м квартале будет опять прибыль?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:41:01
|
|
|
не надо , просто нет начисленного налога за 2 кв.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2014 14:40:01
|
|
|
откройте у себя прогу за 2009 и дальше и гляньте)))))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»