| |
|
|
| |
|
|
 Акт взаимозачета
02.09.2014 12:43:21
|
|
|
Заказчик выкинул из процентовки часть конструкций, кот. у него сперли на стр.площадке, в результате у меня зависло на 002 сч. стоимость этих конструкций без НДС.Сегодня он прислал мне акт взаимозачета «Размер погашаемых взаимных требований по дог.ХХХ составляет...(стоимость конструкций с НДС)». Какими проводками отразить сие действо? Не ошиблись ли мои контрагенты, указывая сумму с НДС?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Ирника
03.09.2014 10:36:47
|
|
|
Оборудование заказчика, принятое в монтаж, учитывается на забалансовом счете 005 «Оборудование, принятое для монтажа», материалы заказчика принимаются к учету на забалансовый счет 003 «Материалы, принятые в переработку»
Поэтому, если вы подрядчик, то соглавно Правилам заключения и исполнения договоров строительного подряда обязаны принимать меры по сохранности имущества заказчика. Счет 002 здесь не уместен.
На сумму недостачи делаете проводку Кт 003 или Кт 005
Далее. Если У ВАС, как у подрядчика, украли (произошла недостача), то заказчик должен предъявить вам претензию или иной документ на сумму возмещения украденного. НДС при прочем выбытии им НЕ начисляется, если говорим о краже, недостаче. И вот тогда на сумму этой претензии в случае согласия с ней отражаете сумму возмещения убытка Дт 90/10 Кт 76.
Далее проводим акт взаимозачета Дт 76 Кт62 на сумму возмещения убытка.
Или вы не подрядчик?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.09.2014 9:25:01
|
|
|
Для начала надо получить объяснительную и вернуть имущество с забаланса на баланс владельца.Затем сделать проводки-что дальше с этим будет-то ли недостача, то ли процентовка-одно из двух
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2014 16:42:16
|
|
|
А как я не могу быть согласна, если мы получили в монтаж 100м, а запроцентовали 87? У кого же украли? Разве возможны варианты?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2014 16:38:12
|
|
|
если вы согласны что это у вас украли и что это недостача ,то конечно заплатить придется и если ваш заказчик работает с НДС то и заплатить ему НДС потому что у него это пройдет как реализация. с проводками 94-76 и 76-62 согласна только надо добавить НДС 18-76 И 68-18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2014 16:01:17
|
|
|
94 76 - отразили задолженность.
76 62 - зачли так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2014 15:31:04
|
|
|
«Анонимно» 02.09.2014 15:29:14
Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2014 15:29:14
|
|
|
Ну для начала провести инвентаризацию, и отразить недостачу (списать с 002). Дальше отразить долг перед контрагентом за недостающее имущество, который вы потом и зачтёте. Сходу я не помню как правильно, поэтому ничего не посоветую. Почитайте про претензии и недостачи.
Беларусь
|
|
|
|
андрей
02.09.2014 15:16:40
|
|
|
Да уж, :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2014 15:15:16
|
|
|
Проводка 62-002
________
В дурдоме свободный доступ к интернету дали?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2014 15:14:27
|
|
|
Проводка 62-002
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2014 14:29:41
|
|
|
Извратились так извратились, никто не знает, как делать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.09.2014 14:24:06
|
|
|
fgfgfgfg
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»