| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
09.09.2014 16:12:31
|
|
|
Производство по заказам. По опту отписываем ТТН. По рознице выручку через кассу. В 1:С поступление по кассе за день отражаем общим ПКО на всю сумму за день(Д50/К90),а как отразить отгрузку?
Или же всё в корне неверно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Юля
20.10.2014 14:57:33
|
|
|
я предоплату побираю по сч.62. А когда просходит отгрузка физ.лицу делаю акт реализации за день.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2014 13:35:04
|
|
|
А можно при предоплате в рознице не выписывать ТН, а обойтись спец.документом-РОЗНИЦА или актом реализации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2014 13:30:43
|
|
|
главное, описать все это в учетной политике и правильно коды видов деятельности в статистику указать
Беларусь
|
|
|
|
БТР
14.10.2014 13:29:28
|
|
|
Если вы делаете на все авансы проводку Д50(51)К62, то тогда НАДО выделять НДС в документе на реализацию Это может быть накладная или спец документ - РОЗНИЦА он называется.
При приемке крупных заказов -это не совсем розница.Считается УСЛУГИ населению по изгот по индивид заказам.
Поэтому там есть специфика в учете. Вот вы автор просто неправильно вопросы задаете.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2014 13:24:14
|
|
|
Когда предоплата-делаю ТН, по интернет-магазину-просто чек.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2014 11:11:54
|
|
|
Покупатели внесли аванс. Пробили по КСА. Через неделю изделие готово-отгрузили покупателю. Делаю акт реализации. Верно? Или все выписывают ТН?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.09.2014 13:06:22
|
|
|
т.е.в ТН,которую провожу в 1:С как отгрузку по рознице,НДС не выделяю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.09.2014 12:59:47
|
|
|
НДС в рознице внутри сидит
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.09.2014 12:28:26
|
|
|
БТР 10.09.2014 11:33:52
_______________________-
Еще вопрос. В программе в документе на отгрузку по рознице нужно выделять НДС или нет?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
10.09.2014 11:33:52
|
|
|
Конечно, не стоит делать проводку в рознице Д50К90 если у вас стол приема заказов например. Внесли аванс, а заказ будет сделан в след месяце-мебель, окна или платье.Тогда и разбиваем Д50К62, а потом на выполнение работ вносим в журнале реализации некий документ Д62К90.У каждого свой
Беларусь
|
|
|
|
БТР
10.09.2014 11:31:29
|
|
|
Контрагент, даже если 1000 чеков, то это РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН.
Салон приема заказов, физлицо, покупатель розницы-как назовете его так и будет.Всех жителей вашего города в 1С вносить не надо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.09.2014 11:29:38
|
|
|
а если сначала предоплата а потом отгрузка?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.09.2014 11:17:06
|
|
|
62 в опте, в рознице он не нужен. Плюс к Анонимно 11:12:20
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.09.2014 11:12:20
|
|
|
Вообще не использую счет 62. 50/90- и есть отгрузка.Потом списание тоываров со склада 90/41 ну и налоги соответственно.Зачем 62-й если он безымянный?Задолженности быть там не может,т.к. отгрузка=оплате.Зачем он?
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
10.09.2014 10:38:29
|
|
|
А контрагентов ввожу вручную физических лиц - и разбиваю ... Но у меня НЕ РОЗНИЦА, а продажа изделий собственного производства.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.09.2014 10:04:06
|
|
|
Вопрос по оплате. За день пробили 10 чеков 10-ти разным людям(например по 1 млн). В 1:С деньги проводим по 1 ПКО за день на общую сумму-10 млн.Проводка 50-62? а контрагент по 62 кто?
Беларусь
|
|
|
|
Тат
09.09.2014 16:23:51
|
|
|
Розницу закрываем актом реализации.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.09.2014 16:20:05
|
|
|
Вообще-то в рознице отгрузка= пробит чек.
Но в настроенных 1С есть документ Розница, где отражается выручка за месяц по счетчику(у вас ОТГРУЗКА-в журнале реализация он).Контрагент-розничный магазин. ОСВ по 62 по этому контрагенту будет равно остатку в кассе
Беларусь
|
|
|
|
Денис
09.09.2014 16:16:00
|
|
|
Отгрузка 62-90
Оплата 50-62
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»