| |
|
|
| |
|
|
 % и пеня
13.10.2014 10:18:43
|
|
|
Подскажите, судом вынесено решение 20 августа о взыскании в нашу пользу % за польз.средствами и пени. С этих сумм я должна уплатить и начислить НДС, правильно? т.е. если сумма % и пени составляет 500 000 я умножаю на 20 делю на 120 и эту сумму отражаю в декларации 3-й квартал. Правильно я сделала?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2014 16:19:59
|
|
|
Анонимно« 13.10.2014 16:04:15
П.1.4 Ст.102 Читайте дальше, раз уж лень, читаю за вас:
девять целых девять сотых (9,09) процента (10 : 110 х 100 процентов) или шестнадцать целых шестьдесят семь сотых (16,67) процента (20 : 120 х 100 процентов) - при реализации товаров по регулируемым розничным ценам с учетом налога на добавленную стоимость, а также при поступлении сумм, указанных в пункте 18 статьи 98 настоящего Кодекса, при реализации товаров, указанных в настоящем подпункте.
Вот пункт 18 и есть тот, что нужен автору.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.10.2014 16:16:14
|
|
|
Всем спасибо, разобралась.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2014 16:04:15
|
|
|
ващето ставка 16,67% применяется при реализации товаров по регулируемым розничным ценам и по шрафным санкциям, полученным при реализации товаров по эти ценам. Так что если у автора ставка при реализации 20%, то по санкциям у нее будет 20/120
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2014 15:54:02
|
|
|
«Анонимно» 13.10.2014 15:28:16
а почему не 20/120? Если это долг покупателя?
__________
потому что это тоже самое, только с округлением и именно с округлением считается в декларации.
20/120% = 16,(6)%
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2014 15:52:11
|
|
|
Я же вам написала:
500 000*16,67% = 83 350
т.е.База ---------Ставка---ндс
500 000 ----- 16,67%----83350
И «Анонимно» 13.10.2014 15:21:21 верно задал вопрос, возможно товар был по ставке 10% или вообще без НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.10.2014 15:35:16
|
|
|
Должны за товар, НДС надо начислить, никак не могу разобраться, как правильно. В декларацию надо в начисления поставить 500 000+20% (500 000+100 000=600 000). Соответственно 600000*20/120=100000 доначисленного налога, вроде так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2014 15:28:16
|
|
|
а почему не 20/120? Если это долг покупателя?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2014 15:21:21
|
|
|
за что вам были должны, может и нет никакого НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2014 15:16:53
|
|
|
Правильно, но считаем не 20/120, а 16,67% (копейки разницы будут: 500 000*20/120 = 83 333, 500 000*16,67% = 83 350).
Еще смотрите, что у вас в учетной по поводу сроков начисления НДС, его можно начислять и при фактическом поступлении пени на р/с.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.10.2014 11:03:00
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»