| |
|
|
| |
|
|
 Поделитесь
11.12.2014 16:12:33
|
|
|
Поделитесь своим ответом - кто писал отбрех для налоговой по поводу подоходного - позвонили что по моей декларации на прибыль у нас начислен ПН 59 млн, а перечислен с февраля 2014 по 31.10.14 - 57 млн. и типа недоплата 2 млн. В декларации я ставлю дебет 68 счета по подоходному.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
15.12.2014 15:29:03
|
|
|
Автор 15.12.2014 11:36:39
------
по-мойму это крен мозгов отдельно взятого инспектора
---
я ставила уплату за янв-сен, то же звонили что-то похожее про «с февраля-» спросили, я спросила, а почему не с марта? вот и поговорили
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.12.2014 11:36:39
|
|
|
так и указала перечисленную
ДТ 68 Кт 51.. а они ее сравнивают с уплатой за февраль-октябрь и говорят что у меня недоплата и я должна доказать что у меня все правильно) говорю инспекутору - удержанный ведь в декларации то бишь уплаченный ПН надо за 9 месяцев. Она говорит - Да. Я - ну так я и указала. А она - А уплачен у вас 57! Вы говорит почитайте в НК внимательно и укажите так чтобы было поянятно что у вас удержанный уплачен. Блин так я и указываю тот что уплачен. А почему тогда 57 уплачено? Ну и как доказывать не пойму...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.12.2014 10:15:05
|
|
|
Д68 К51 - указывать надо перечисленную сумму, и налоговая не будет Вас доставать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.12.2014 9:40:14
|
|
|
Да ничего не делать. Даже если посчитают, что неправильно заполнено, то пусть это будет самая большая ошибка.
Да и вообще, поскольку к единому мнению так нигде и не пришли, всегда есть шанс переубедить что таки у вас правильно, а они ничего не понимают.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.12.2014 9:07:24
|
|
|
а что мне теперь сделать - опять сдать уточненную и новое письмо..или уже не трогать ничего?
у нас в декабре начнется проверка, в т.ч. по нал.на прибыль по сентябрь и по подоходному по ноябрь..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 18:12:30
|
|
|
В декларации просят. Если взять декларацию по прибыли, то конкретно про счета бухучёта и написали чуть выше, когда нужны дынные из бухучета. А то что инспектора каждый во что горазд просят, а не то что в инструкциях и законах написано, так это тоже не новость.
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
12.12.2014 18:00:58
|
|
|
А просят конкретно удержанный подоходный налог, который по НК удерживается в момент выплаты.
***
У автора попросили кт 68.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 17:56:15
|
|
|
а ничего что в январе платили за декабрь 2013 прозвучал ответ : я же вам говорю - ставьте все что уплачено))) с слушать ничего не хочет))
_________
Потому что действительно ничего. Вы зачем-то в эту строку с упорством достойного лучшего применения пытаетесь данные из бухучёта занести. А просят конкретно удержанный подоходный налог, который по НК удерживается в момент выплаты.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 17:51:15
|
|
|
я вот тоже всегда ставила кредитовый, а тут звонит инспектр и криком кричит, что надр ставить сумму, которая уплачена причем с января. На мой вопрос - а ничего что в январе платили за декабрь 2013 прозвучал ответ : я же вам говорю - ставьте все что уплачено))) с слушать ничего не хочет))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 17:08:55
|
|
|
спасибо! да в октябре платили с октябрьских доходов... Что теперь делать - какая все-таки цифра должна быть в декларации по прибыли?...
__________
Мой вам совет: платите подоходный один раз когда выплачиваете зарплату за вторую половину месяца (это разрешено), а в декларации нужно все таки ставить кредитовый оборот 68
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.12.2014 16:59:52
|
|
|
«Анонимно» 12.12.2014 15:54:23
И как мне объяснить ей эту разницу я не понимаю
_________
А что тут не понятного - Вы просто смешали все в кучу и сравниваете две совершенно разные величины.
Исходя из ваших данных 59,5 - это сумма пречисленного налога за период с 01.01.2014 по 30.09.2014, т.е.
в январе - 6+1,7
в феврале-сентябре - 51,8.
А 59,4 это сумма с момента уплаты 1,7 в январе до последней суммы в октябре или так
январь 1,7
февраль-сентябрь 51,8
октябрь - 5,9
Могу сделать вывод ,что 2,6 млн. Вы заплатили уже с октябрьских доходов
------
спасибо! да в октябре платили с октябрьских доходов... Что теперь делать - какая все-таки цифра должна быть в декларации по прибыли?...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 15:54:23
|
|
|
И как мне объяснить ей эту разницу я не понимаю
_________
А что тут не понятного - Вы просто смешали все в кучу и сравниваете две совершенно разные величины.
Исходя из ваших данных 59,5 - это сумма пречисленного налога за период с 01.01.2014 по 30.09.2014, т.е.
в январе - 6+1,7
в феврале-сентябре - 51,8.
А 59,4 это сумма с момента уплаты 1,7 в январе до последней суммы в октябре или так
январь 1,7
февраль-сентябрь 51,8
октябрь - 5,9
Могу сделать вывод ,что 2,6 млн. Вы заплатили уже с октябрьских доходов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 15:13:48
|
|
|
А уплачено февраль-октябрь -57,7. Так получиться переплата какая-то!
_______
Подайте декларацию - успокойте инспектора. А сами тем временем тщательно разберитесь в своем учете. Затребуйте акт сверки по подоходному налогу за 2013 и по сегодня.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.12.2014 15:05:40
|
|
|
Подайте уточненную декларацию, указав в справочном разделе кредитовый оборот 68 сч. за нужный период и закроете вопрос.
-------
кредитовый оборот январь-сентябрь 56,8 млн. А уплачено февраль-октябрь -57,7. Так получиться переплата какая-то!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.12.2014 15:03:58
|
|
|
я уже подала ее и указала 59,4 - т.е. у нее теперь все вроде как красиво... а у меня как-то непонятно теперь что стоит в декларации.. а в декабре ж проверка придет.... Если окажется что в декларации стоит в справочном разделе неверная цифра но ПН уплачен и все верно по налогу - будет какой то штраф за неверное заполнение декларации?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 14:55:28
|
|
|
не понимаю что и где у меня не так..
_____________
Подайте уточненную декларацию, указав в справочном разделе кредитовый оборот 68 сч. за нужный период и закроете вопрос.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.12.2014 14:25:03
|
|
|
не понимаю что и где у меня не так..
Сальдо по ПН на 1 января 6 млн. ( задолженность перед ИМНС по ПН из зарплаты декабря.)
Начислен ПН за период январь-сентябрь 2014 (Кт 68) = 56,8 млн.
Уплачен в бюджет за период январь-сентябрь (Дт 68) = 59,5 млн. в т.ч. 6 млн. декабрьский.
В январе уплачен ПН за январь -1,7 млн.
За февраль-октябрь уплачено 57,7 млн.
В декларации в справочном разделе стоит 59,5 млн. (Дт 68 счета)
Она сверяет мою декларацию т.е. 59,5 млн. с уплатой за период февраль-октябрь т.е. с 57,7.
Ну и по ее расчетам у нас недоплата 1,8 млн.
Я считаю так: уплаченный за январь-сентябрь - 59,5
минус сальдо на 1.01.14 - 6 млн.
плюс уплаченный ПН в октябре 5,9 млн.
= равно 59,4.
Разница в 0,1 млн!!
59,5 по декларации и в дебете 68 счета в 1С и 59,4 по расчету
И как мне объяснить ей эту разницу я не понимаю
Или получается просто надо ставить в декларации 59,4 и все? Тогда у нее все сойдется : 57,7 плюс 1,7 январь в январе = 59,4
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 22:18:56
|
|
|
На звонок ничего не пишите! Сами разберитесь в своей ситуации и перезвоните расскажите. Если не поймут - пусть запрашивают письменно, тогда и будете письменно писать. Мне тоже звонила инспектор с наездом. Я записала ее цифры, сказала, что посмотрю, и перезвоню. В январе у меня было увольнение и подоходный январский частично был уплачен в январе. Назвала ей суммы платежек январских, она сверилась по базе, добавила к сумме уплаченного за февраль-ноябрь, пошло все копеечка в копеечку, и она даже извинилась за свой наезд.
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
11.12.2014 21:32:37
|
|
|
Ставится удержанный при выплате дохода, который чаще всего будет равен как раз таки дебету 68. А автор и так видимо ставит кредит.
***
Если бы автор ставила кт, то у нее бы это совпало с перечисленным с февраля по октябрь и налоговая бы не звонила.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 21:04:40
|
|
|
Существует ещё такой документ как акт сверки по подоходному можно его составить с НГ
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»