Помогите, пожалуйста, разобраться! У нас есть экспорт товаров в РФ. В декларации по НДС в строку 6 (1-го раздела) вписываем экспортную выручку, по которой есть подтверждение (заявления). А что делать, если в 2014 году пришли заявления за 2013 год? Их же в декларацию за 2014 год не впишешь? Что делать с этими суммами?
Сегодня завозила заявления о ввозе в ИМНС и спросила: если, например, заявления за ноябрь 2014 года придут в 2015 году, то мне сдавать уточненные за 2014 год или включать их в отчет за 1-й квартал 2015 года. Сказали включать в отчет за 1-й квартал 2015 года.
Беларусь
Автор18.01.2015 18:05:18
БТР 18.01.2015 17:23:30
.........ну и удельный вес конечно считаем по декларации, с учетом остатка незачтенного с поошлго года вычетов(если они есть). А не по каким-ДРУГИМ ЦИФРАМ __________________________________________
В смысле, Вы имеете ввиду, взять незачтенный остаток вычетов с прошлого периода, который я сама насчитаю с учетом уточненных?
И зачем уточненный за 2014 год? Я же сейчас сделаю годовую декларацию за 2014 год, да и все.
И, если делать уточненные, то получается, что и за 2012 год нужно делать уточненный. Предыдущая главбух заявления за 2012 год, который пришли в 1 кв-ле 2013 года, использовала в декларации за 1-й квартал 2013 года. А заявления за 2013 год, который пришли в 1 кв-ле 2014 года, использовала в декларации за 1-й квартал 2014 года.
Я заявления по датам на штампиках не пересматривала. Сейчас вот только подумала: Если, например, заявление за 2013 год пришло в 1-м квартале 2014 года (при этом 180 дней не прошло), и при этом на этом заявлении на штампике если будет стоять дата, которая позже, чем срок сдачи декларации за 2013год? Вот, например, если заявление за 2013 год пришло в феврале 2014 года и на штампике на заявлении будет написано, скажем 7-е февраля 2014г., то в какую декларацию такое заявление включать? В уточненную за 2013 год? Или в декларацию за 1-й квартал 2014 года?
Я немного запуталась, как правильно сделать уточненные. Если не смотреть на то, что я на себя возьму ответственность за предыдущие годы, то правильнее всего будет сделать уточненные за 2012 и 2013 год, и при этом все заявления 2012 года отразить в уточненном за 2012 год, а заявления за 2013 год отразить в уточненном за 2013 год? Или все-таки отследить по датам на штампиках?
Беларусь
БТР18.01.2015 17:23:30
Я тоже с таким сталкивалась, если человек ничего ни с кем не обсуждает, то и не такое учудить может. дам вам совет. Не замрачивайтесь на отслеживание 180 дней посреди года. Сдайте в целом за 2013 и 2014 год уточненки. На момент 31.12 декабря, просто чтоб выяснить переходящие суммы для себя. После уточнения проверка уже не будет так досконально определять что там посреди года было. ну и удельный вес конечно считаем по декларации, с учетом остатка незачтенного с поошлго года вычетов(если они есть). А не по каким-ДРУГИМ ЦИФРАМ
Беларусь
Автор18.01.2015 17:09:59
Предыдущий бух «использовала» заявления за 2013 год, пришедшие в начале 2014 года, в декларации за 1-й квартал 2014 года. Это неправильно?
Беларусь
Автор18.01.2015 12:23:04
иволга 17.01.2015 23:08:31
Как правильне делать, если в начале следующего года приходят заявления за предыдущий год: сдавать уточненные за предыдущий год, или включать их в следующий год? Или это без разницы? === если по ним ранее (по истечении 180дн) заплатили НДС, то логично уточнить прошлый период. ещё можно оставить следующему буху. или проверящему. __________________________________________________.. _______ Предыдущий бух «использовала» заявления за 2013 год, пришедшие в начале 2014 года, в декларации за 1-й квартал 2014 года. Это неправильно?
Беларусь
иволга 17.01.2015 23:08:31
Как правильне делать, если в начале следующего года приходят заявления за предыдущий год: сдавать уточненные за предыдущий год, или включать их в следующий год? Или это без разницы? === если по ним ранее (по истечении 180дн) заплатили НДС, то логично уточнить прошлый период. ещё можно оставить следующему буху. или проверящему.
Беларусь
Автор17.01.2015 2:03:37
Я вот думаю: может просто сдать декларацию за 2014 год, приняв для распределения по уд. весу переходящий с 2013 года НДС (сальдо по сч.68.2.1 на 01.01.14г.), и включив в декларацию 2014 года экспортную выручку 2013 года, по которой пришло подтверждение в 1-м квартале 2014 года? Так правильно будет? По логике вещей, я ведь не обязана проверять за предыдущим главбухом предыдущие годы. Я ведь могла вообще не проверять ее рачеты, и даже не смотреть, как она считала НДС в 2014 году, а просто посчитать за 2014 год так, как считаю нужным.
Что думаете по этому поводу?
Беларусь
Автор17.01.2015 1:52:32
Налоговикам так и не звонила. Хочу подумать, как быть: сдавать уточненные, или нет. Дело в том, что я посчитала НДС (пока на черновиках) в двух вариантах: если делать уточненные, и если не сдавать уточненные.
Если сдать уточненные за 2012 и 2013 г.г., и при расчете НДС за 2014 год принять к расчету НДС, переходящий с прошлого года (участвующий в распределении по уд.весу), который у меня получился на 01.01.14г. с учетом перерасчета за прошлые годы, то получается что мы сможем вернуть НДС (по 0-й ставке) на 18 млн. руб. больше, чем если уточненные не делать, а только за 2014 год сдать правильную декларацию. Получается, что если не сдавать уточненные, то мы вернем НДС на 18 млн. меньше, но в то же время на 18 с чем-то млн.руб. больше останется НДС, переходящего на 2015 год (не взятого к зачету).
Правильнее, конечно, было бы сдать уточненные. Но, с другой стороны, если я сдам уточненные за 2012 и 2013 г.г., то я буду и отвечать за эти годы, хотя я в тех годах не работала и зарплату за эти годы не получала. И, чтобы сдать уточненные за 2012 и 2013 годы, нужно перепроверять все документы, перепроверять все суммы, по какому курсу взяты и т.д. И получится, что я все перелопачу, возьму на себя ответственность за эти все цифры за пошлые годы, а за это мне никто не доплатит. Как-то тоже несправедливо плучается: за 2012-2013 г.г. зарплату получала «старая» главбух,, а ответственность ляжет на меня...
В общем, думаю, как поступить.
А вообще, если говорить не о конкретно моей ситуации, а в общем. Как правильне делать, если в начале следующего года приходят заявления за предыдущий год: сдавать уточненные за предыдущий год, или включать их в следующий год? Или это без разницы?
Беларусь
Автор09.01.2015 9:25:40
АЛ 08.01.2015 22:24:07
Ну как там у вас решилось? _______________________________________________ Честно говоря, пока в налоговую не звонила. Сечас делаю всякие ПУ, ФСЗН и т.п. С этой мелочевкой разберусь и вернусь тогда к НДС. Я пока для ебя на черновиках сделала уточненные по НДС, но пока их по ЭД не отправляю- хочу посоветоваться с налоговиками. Потом отпишусь обязательно.
Беларусь
АЛ08.01.2015 22:24:07
Ну как там у вас решилось?
Беларусь
и еще05.01.2015 12:01:01
Ой, пардон, не в тот топ написала)
Беларусь
и еще05.01.2015 12:00:26
А если мы отгрузили товар по накладной ИП-шнику, а он нам оплатил наличными (мы приняли деньги по приходному кассовому ордеру), т.к. у него нет расчетного счета, то это же все равно оптовая торговля считается?
Беларусь
Автор05.01.2015 11:52:31
АЛ 05.01.2015 6:23:56
Автор , звоните в ИМНС. если знаете инспектора своего, то спросите кто потолковее в отделе с 0%, с кем иметь дело. Тому и звоните.напишите потом , если не трудно, что посоветуют. ничего криминального у вас нет. обычный вопрос. сходу даже не скажешь поменяется ли сумма ндс(к доплате-возврату) ____________________________________ Хорошо, напишу потом. Разберусь только сначала со статистикой, а потом буду налоговикам звонить (может быть сегодня после обеда, если успею).
Беларусь
АЛ05.01.2015 6:23:56
Автор , звоните в ИМНС. если знаете инспектора своего, то спросите кто потолковее в отделе с 0%, с кем иметь дело. Тому и звоните.напишите потом , если не трудно, что посоветуют. ничего криминального у вас нет. обычный вопрос. сходу даже не скажешь поменяется ли сумма ндс(к доплате-возврату)
Беларусь
Автор04.01.2015 16:32:13
Я в принципе разобралась как считать НДС, когда есть экспот. У меня уже скорее вопрос, как правильно исправить ошибки предыдущего буха.
Беларусь
Е.Н04.01.2015 13:28:32
В прошлых декларациях заполнена строка 9 (облагаемый по 20% оборот в ТС) в разделе «Справочно»? Этот оборот в уточненных я бы оставила, а в след. периоде сторнировала. И, раз у вас первый раз экспорт, может стоит взять эксель файл для заполнения декларации? там все формулы стоят ,не нужно ломать голову, какой оборот где участвует.
Беларусь
Автор04.01.2015 13:12:01
АЛ 04.01.2015 10:36:13
я так понимаю. что не знакомы с ними? __________________________________________________.. Нет, не знакома. Я на эту фирму пришла работать в 0-х числах октября 2014г.(отчеты за 3-й квартал 2014г. к тому времени были уже сданы). Вот буду первый раз сдавать здесь отчеты.
Беларусь
АЛ04.01.2015 10:36:13
я так понимаю. что не знакомы с ними? тогда я бы позвонила объяснила коротко проблемму и спросила мне приехать или как. взяла бы с собой конкретные цифры за конкретный год( сколь заявлений, сколько отражено в декл.) взяла бы коробочку конфет... и по ситуации. мне думается это очень важный вопрос и чем скорее вы определитесь как вам и что уточнять...
Беларусь
Автор03.01.2015 23:36:32
АЛ 03.01.2015 22:39:29
да пожалуйста, сама сколько плавала. я настоятельно советую посоветоваться с налоговой. я работаю с 3 имнс и честно скажу. что по 0% там как правило толковые работники. мне всегда помогали _______________________________________ А Вы к ним подъезжали, или они и по телефону могут проконсультировать?
Беларусь
АЛ03.01.2015 22:39:29
да пожалуйста, сама сколько плавала. я настоятельно советую посоветоваться с налоговой. я работаю с 3 имнс и честно скажу. что по 0% там как правило толковые работники. мне всегда помогали
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»