НДС по раализации за январь-декабрь 2014г 20 000 000, вычеты - 5 000 000. К уплате 15 000 000. Вроде все понятно. Но! Нашла ошибку в декабре 2013г. НДС по реализации начислен больше, чем нужно. Сумма излишне начисленного 2 000 000 . Какая тогда сумма к оплате?
вот вопрос. по нк -уточненный не за 2013 ! а в году обнаружения ошибки _________ В году обнаружения ошибки вы проводите в учете, а уточненные подаете за 2013год
Беларусь
"Анонимно"10.02.2015 14:08:42
вот вопрос. по нк -уточненный не за 2013 ! а в году обнаружения ошибки
Беларусь
Автор21.01.2015 12:34:41
Подала учочненную за 2013г. Спасибо! Преогромное, удачного дня! Очень помогли! Я так идумала!
Беларусь
Тасько21.01.2015 12:01:04
Если ошибка в НДС по реализации, то налог на прибыль надо пересчитывать за 2013.
Беларусь
"Анонимно"21.01.2015 11:38:23
Ну сначала подайте уточненный за 2013 год. в налоговой отразится переплата ваших 2 000 000. Потом декларацию за 2014 по которой к уплате 15 000 000 руб. Т.о. выявленные вами переплаченные 2 000 000 нужно учитывать только для того, чтобы знать сколько еще доплатить со счета. ну и если будете это все делать не забудьте еще корректировки в бухучете и отчетности по ошибкам прошлых лет и уточненный по налогу на прибыль.
Беларусь
Автор21.01.2015 10:47:21
непонятно, учитывать ли этот ндс, который 13 года или нет
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»