| |
|
|
| |
|
|
 Возврат НДС- 10 %
23.02.2015 11:35:30
|
|
|
Возвращаем большую сумму НДС, т.к. есть 10 % ставка НДС. Кто возвращал НДС в подобном случае, подскажите, если придет проверка, то каким образом подтвердить СУММУ отгрузок именно с НДС по ставке 10 %? У нас есть отгрузки с НДС 20 %, а отдельного отчета для выборки именно отгрузок со ставкой НДС 10% нет. Ведь проверяющих будет интересовать подтверждение суммы в том числе (а не только коды ТНВЭД). Накладных две широкие папки и вручную вибирать данные не легко. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 14:45:01
|
|
|
выручка на 90 счете по ставкам НДС распределяется в зависимости от данных в карточке по номенклатуре: вид деятельности и ставка НДС
========================================
я это и имею ввиду, на сч. 90 относится документом «Реализация» , я уже не помню, как выглядит документ «Реализация» при наличии разных ставок НДС, есть ли там колонка выручки по ставке 10%. Мы реализацию не печатали, т.к. бумаги много, но аудитор сказала печатать для проверяющих. Это насчет, какой отчет предъявить по выручке.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.02.2015 14:34:16
|
|
|
как выручка распределяется на ставку 10 %, 20% , на сч.90
_______________________
выручка на 90 счете по ставкам НДС распределяется в зависимости от данных в карточке по номенклатуре: вид деятельности и ставка НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 14:30:04
|
|
|
Распределение вычетов пропорционально выручке вручную, а как выручка распределяется на ставку 10 %, 20% , на сч.90
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.02.2015 14:24:00
|
|
|
а как программа распределяет НДС по ставкам, наверное, документом «Реализация». Мы ее распечатывали, хотя это очень много листов
_________________________________
не очень поняла вопрос. Распределение я делаю вручную в Execel таблице.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 13:51:30
|
|
|
а как программа распределяет НДС по ставкам, наверное, документом «Реализация». Мы ее распечатывали, хотя это очень много листов
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.02.2015 13:47:31
|
|
|
я бы на Вашем месте сконцентрировалась на входном ндс, что б все было правильно.
Если Вы уверены, что ставка ндс 10 % применена правильно, то не волнуйтесь, хоть сплошным методом пусть проверяют
__________________________
спасибо большое
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 13:46:40
|
|
|
я бы на Вашем месте сконцентрировалась на входном ндс, что б все было правильно.
Если Вы уверены, что ставка ндс 10 % применена правильно, то не волнуйтесь, хоть сплошным методом пусть проверяют.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.02.2015 13:46:39
|
|
|
Ну как-как? «Оптовая торговля халвой» - 1 вид, «оптовая торговля пряниками» - 2-й, и т.д.))) А потом автор в своей же оборотке разобраться не может)
Беларусь
________________________________
Ну почему вы такие не добрые :). Если таким образом заведены несколько видов деятельности, значит это было необходимо. Хотя бы для анализа прибыльности по разрезам товаров. Скажите, пожалуйста, лучше что-нибудь по делу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 13:42:27
|
|
|
меня заведено 10 видов деятельности по видам товаров со ставкой НДС 10 %. ------------------ а как это? тут вроде один -два вида : торговля опт, розница.
_________________
Ну как-как? «Оптовая торговля халвой» - 1 вид, «оптовая торговля пряниками» - 2-й, и т.д.))) А потом автор в своей же оборотке разобраться не может)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 13:39:50
|
|
|
меня заведено 10 видов деятельности по видам товаров со ставкой НДС 10 %. ------------------ а как это? тут вроде один -два вида : торговля опт, розница.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.02.2015 13:07:09
|
|
|
Автор, а в чем проблема? По счету 90,1 вы печатаете все отгрузки (№№ ТТН) в которых выручка под 10% НДСу. Берем перечень, листаем ваши папки, ставим «галочки», ничего суммировать , если сходится, не надо.
---------------------------
Да, вы правы. Можно и таким образом проверяющим проверять. Только придется им листать 2 широкие папки 10 раз подряд, т.к на сете 90 у меня заведено 10 видов деятельности по видам товаров со ставкой НДС 10 %. Но я так понимаю, что отчет для облегченной проверки я не обязана предоставлzть. Правильно? Это ведь тоже самое что проверять вычеты без книги покупок, только еще, наверное, подольше будет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 12:56:34
|
|
|
Автор, а в чем проблема? По счету 90,1 вы печатаете все отгрузки (№№ ТТН) в которых выручка под 10% НДСу. Берем перечень, листаем ваши папки, ставим «галочки», ничего суммировать , если сходится, не надо.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.02.2015 12:54:54
|
|
|
Но когда есть подробный отчет: в разрезе ТТН, товаров, сумм, то проверять намного легче- согласитесь. Так меня интересует, если нет такого отчета, имеют ли они право потребовать его и в случае не предоставления не вернуть деньги.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 12:38:39
|
|
|
Автор, Вы такая смЕшная) Если налоговики не поверят цифре всей выручки, даже ее они будут проверять по накладным.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 12:19:49
|
|
|
Не будут же проверяющие лопатить все ТТН и складывать на калькуляторе товары с 10 % ставкой, чтобы потом сверить общую сумму с суммой декларацией.
_________
Будут, если очень захочется. Единственное подтверждение - первичка. А отчётам вашим они тоже верить не обязаны.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.02.2015 12:17:57
|
|
|
Распределение я сделала. Учет ведется по счету 90 в разрезе ставок НДС. Здесь вопросов у меня нет. Вопрос в том, что я могу проверяющим дать для проверки только данные сколько отгружено товаров со ставкой 10 % ОБЩИМ скопом. А ведь они скорее всего захотят проверить продажа каких именно товаров ( чтобы сверить перечень № 287 и коды ТНВЭД по этим товарам)включена в эту сумму. А отчета по продажам в разрезе товаров (именно по ставке 10 %) у нас 1С не формирует. Не будут же проверяющие лопатить все ТТН и складывать на калькуляторе товары с 10 % ставкой, чтобы потом сверить общую сумму с суммой декларацией.
Беларусь
|
|
|
|
Алла
23.02.2015 12:00:53
|
|
|
для того, чтобы знать сумму возврата НДС надо распределить вычеты в процентном отношении к выручке по ставке 10 и 20. Может оказаться, что выши вычеты подлежат возврату не в полном объеме , а лишь небольшая часть. Поэтому у вас учет выручки по разным ставкам должен вестись
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 11:50:51
|
|
|
Первичкой и подтверждать, а будут они её всю подряд смотреть, или только выборочно это уже от проверяющих зависит.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2015 11:43:12
|
|
|
А как вы вычеты распределяете, если не знаете выручку по 10%???
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»