| |
|
|
| |
|
|
 НДС
24.02.2015 14:50:56
|
|
|
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по НДС есть переплата. Сейчас подаю уточненную за 2014 год, т.к., к вычету приняла НДС по многооборотной таре. Начислят ли пеню? Заранее спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
25.02.2015 15:17:35
|
|
|
Обобщу )
1) В марте выписываю накладную на бутыль, где выделяю НДС 10000 руб. (как она и пришла);
2) У себя в учете бух. справкой делаю проводки:
Дт60 Кт10 50000 руб. (стоимость без НДС);
Дт18 Кт60 -10000 руб. (сторно НДС);
Дт68 Кт18 -10000 руб. (сторно НДС).
Итого получается поставщик нам должен 60000 руб., 10000 руб. - НДС к доплате в апреле. Все так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2015 14:22:22
|
|
|
Т.е., накладную на бутыль я выписываю с НДС (как она и пришла). Дт60 Кт10.4 - 60000 (сумма с НДС) и СТОРНО Дт68 Кт18 - 10000 (?)
----------------
А где сторно проводка по приходу д18-к60?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
25.02.2015 14:10:26
|
|
|
Если вы взяли НДС по таре к вычету, а потом вернули эту тару, отсторнировав НДС или продали тару, начислив НДС, то у вас НЕТ ошибки
-------
Т.е., накладную на бутыль я выписываю с НДС (как она и пришла). Дт60 Кт10.4 - 60000 (сумма с НДС) и СТОРНО Дт68 Кт18 - 10000 (?)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2015 12:33:58
|
|
|
Если вы взяли НДС по таре к вычету, а потом вернули эту тару, отсторнировав НДС или продали тару, начислив НДС, то у вас НЕТ ошибки
Беларусь
|
|
|
|
Автор
25.02.2015 12:28:30
|
|
|
Так мы допиваем воду и будем возвращать (опять же из за взносов в ФСЗН). Вот думаю, может действительно отсторнировать в марте вычет? Хотя, изучая этот вопрос, поняла, что не должна была брать к вычету (((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2015 12:19:10
|
|
|
правильно, автор. Может вы её вообще поломаете и не вернете. не паникуйте.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2015 12:18:05
|
|
|
я думаю пока мы пользуемся бутылью НДС можно к вычету, а когда вернем, тогда и сторнируем
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.02.2015 11:39:59
|
|
|
как вы думаете, сколько ж пени может быть со 100 тыс.? что за цена вопроса... небудет у вас пени, раз есть переплата
-----
с 10 000!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.02.2015 21:59:04
|
|
|
как вы думаете, сколько ж пени может быть со 100 тыс.? что за цена вопроса... небудет у вас пени, раз есть переплата
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.02.2015 21:47:35
|
|
|
И меня интересует, похожая ситуация, не знаю надо ли начислять пеню.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.02.2015 16:10:27
|
|
|
Я тут подумала, а что, если эту 1 бутыль, по которой был выделен НДС, оставить для собственных нужд? Тогда же НДС идет к вычету? Не проходите мимо, пожалуйста. Посоветуйте, как лучше поступить. Уточненную подавать не хочется.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.02.2015 15:37:26
|
|
|
Ст. 52: Если согласно налоговой декларации (расчету) с внесенными изменениями и (или) дополнениями или по результатам проверки сумма налога, сбора (пошлины) подлежит доплате, а ранее уплаченная сумма этого налога, сбора (пошлины) превышает сумму, исчисленную в ранее представленной налоговой декларации (расчете), и сумма такого превышения была зачтена в счет предстоящих платежей по налогам, сборам (пошлинам), пеням или возвращена плательщику (иному обязанному лицу), на суммы налогов, сборов (пошлин) в размере этого превышения пени начисляются со дня, следующего за днем проведения такого зачета (возврата).
----------
Здесь говорится про зачет: это сейчас надо НДС зачесть в счет себя же?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.02.2015 14:55:37
|
|
|
К вычету приняла 10000 НДС, переплата висит 150000.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»