| |
|
|
| |
|
|
 ЯЯЯ
05.04.2015 15:46:41
|
|
|
столкнулась с такой ситуацией. Принимаю дела на фирме, оказывают услуги по разработке ПО резидентам РФ. Так вот во всех актах к стоимости работ добавлен НДС РФ 18%, выведено итого, указано что НДС 18% уплачивается Заказчиком в бюджет РФ, а сумма, оставшаяся после уплаты НДс перечисляется исполнителю, т.е. нашей организации. В бух.учете акты отражены стоимостью без вышепоименованного НДс. Я с таким столкнулась впервые. Насколько всё это правильно. Мне кажется, что если уж выделили НДС 18% в акте и есть сумма итого, увеличенная на 18%, то и в учете должна отражаться выручка, увеличенная на эти 18%.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2016 13:43:44
|
|
|
Обоснуйте свой занавес.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2016 13:25:14
|
|
|
Думаю 11 800 рос.руб.
Занавес
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2016 12:36:13
|
|
|
А если так: В акте указана стоимость услуг 10 000 рос.руб, не считая НДС, оплаченного Заказчиком на территории РФ. Какую сумму включать в налогооблагаемую базу для исчисления налога при УСН 10 000 рос.руб или сумму с учетом НДС РФ -11 800 рос.руб?
-----
Думаю 11 800 рос.руб.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2016 12:01:51
|
|
|
Акт на 10000 ваша выручка и никакого НДС! НДС у себя тупо платят росссияне от 10000 и берут к вычету далее , просто они не хотят читать Договор ЕАЭС и Протокол к нему ( прил. 18)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2016 11:59:37
|
|
|
А если так: В акте указана стоимость услуг 10 000 рос.руб, не считая НДС, оплаченного Заказчиком на территории РФ. Какую сумму включать в налогооблагаемую базу для исчисления налога при УСН 10 000 рос.руб или сумму с учетом НДС РФ -11 800 рос.руб?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2016 11:57:17
|
|
|
10000
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2016 11:56:21
|
|
|
Подскажите, кто в теме. В акте указана стоимость услуг 10 000 рос.руб без НДС. Заказчик(резидент РФ) удерживает НДС РФ и перечисляет 8475 рос.руб.(10 000 – 1 525). Прошу разъяснить какую сумму включать в налогооблагаемую базу для исчисления налога при УСН 10 000 рос.руб или 8 475 рос.руб?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 17:36:10
|
|
|
Разве с 2011 в НК не произошло изменений по поводу места реализации? Просто базы под руки нет.
Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 17:31:34
|
|
|
«Главная книга.by», 2011, N 02
УДЕРЖАНИЕ НДС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.В.ЖУКОВСКАЯ,
специалист центра
бухгалтерской аналитики
ООО «ЮрСпектр»
_______________________
Все подробно и понятно изложено с примерами и ссылками на нормы РФ, и статьи НК РБ. То, что у ВАс в актах выделен НДС по ст. 18% - это конечно - чушь полная, нет в РБ такой ставки. Понятно, что РФ так захотел, в части междунар. норм.актов с ними оч тяжко общаться. Однако, раз уж сделано. Выручку при таком формате оформления доков следовало бы отражать в полном объёме, но катастрофы никакой нет - удерж. НДС ляжет во внереализ. расходы, учит. И финрезультат не поплывёт.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 16:33:06
|
|
|
В договоре писали всегда: Стоимость ...такая-то, не считая НДС, оплаченного Заказчиком на территории РФ. И в акте тоже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 16:01:03
|
|
|
http://www.buh.by/mes.asp?t=345683
Беларусь
|
|
|
|
Ната2009
07.04.2015 13:02:26
|
|
|
В договоре ведь чётко прописано, что уплачивается в бюджет РФ. Сумма НДС перечисляется ПОЛНОСТЬЮ по акту, ничего не удерживается. Так зачем отражать сумму выручки с НДС РФ? Местом реализации РБ не является - на это есть письменный ответ ИМНС.
_______________________________________
Простите, описка. Сумма за услуги, а не сумма НДС, перечисляется полностью по акту.
Хотя согласна, что всё у нас рассматривается индивидуально, в т.ч. и трактование законодательства.
Беларусь
|
|
|
|
Ната2009
07.04.2015 13:01:03
|
|
|
«Анонимно» 07.04.2015 11:45:12
Ната2009, вы консультировались по этому вопросу? мне налоговая сказала однозначно с ндс отражать выручку... задолбалась уже подтверждение уплаты брать
__________________________________________________.. _____
В договоре ведь чётко прописано, что уплачивается в бюджет РФ. Сумма НДС перечисляется ПОЛНОСТЬЮ по акту, ничего не удерживается. Так зачем отражать сумму выручки с НДС РФ? Местом реализации РБ не является - на это есть письменный ответ ИМНС.
Хотя согласна, что всё у нас рассматривается индивидуально, в т.ч. и трактование законодательства.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
07.04.2015 12:20:00
|
|
|
Просто точно знаю, что россияне точно никаких платежек и деклараций давать не будут.
_____________________________
запрос напишите с приложением формы акта желательно. если придется отразить с НДС, то сочувствую. а по подтверждению уплаты... тут такое дело, что можете отразить в составе неучитываемых для налогообложения, чтобы закрыть расчеты.
Беларусь
|
|
|
|
ЯЯЯ
07.04.2015 12:02:21
|
|
|
спасибо большое за участие в обсуждении. Думаю напишу запрос в МНС. Трогать пока ничего не буду. Просто точно знаю, что россияне точно никаких платежек и деклараций давать не будут.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 11:45:12
|
|
|
Ната2009, вы консультировались по этому вопросу? мне налоговая сказала однозначно с ндс отражать выручку... задолбалась уже подтверждение уплаты брать
Беларусь
|
|
|
|
Ната2009
07.04.2015 11:37:57
|
|
|
Так тоже верно, но далеко не все российские клиенты хотят ввязываться в это. Всё ведь во обоюдному согласию, блюдём интересы клиента.
_____________
Ната2009, так если вы в акте показываете для россиян справочно ндс, то какую сумму вы отражает в учете по акту у себя?
________________________________
Отражаю сумму без НДС. Ранее писала, что в договоре мы указали, что НДС РФ по ставке 18% исчисляется Заказчиком и уплачивается в бюджет РФ, т.к. Заказчик является налоговым агентом на территории РФ.
В акте в табличной части указываю без НДС, итого сумма без НДС. Справочно добавляем, работы выполнены на сумму ..., кроме того НДС РФ 18% -...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 11:23:49
|
|
|
Так тоже верно, но далеко не все российские клиенты хотят ввязываться в это. Всё ведь во обоюдному согласию, блюдём интересы клиента.
_____________
Ната2009, так если вы в акте показываете для россиян справочно ндс, то какую сумму вы отражает в учете по акту у себя?
Беларусь
|
|
|
|
Ната2009
07.04.2015 11:20:15
|
|
|
«Анонимно» 07.04.2015 11:15:57
у меня похожие работы (проектирование). мы выставляем однозначно с ндс 18%. россияне сумму ндс удерживают и нам перечисляют за минусом ндс. акт проводим на всю сумму. после уплаты ндс в РФ нам предоставляют налоговые декларации и платежки, после чего я отношу на внер. расходы. разбиралась с налоговой, с аудитом. уже давно работаем.
__________________________________________________..
Так тоже верно, но далеко не все российские клиенты хотят ввязываться в это. Всё ведь во обоюдному согласию, блюдём интересы клиента.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.04.2015 11:18:30
|
|
|
еще допишу. в базу для ндс у нас это не попадает, т.к. это обороты за пределами. для прибыли попадает вся сумма по акту с ндс, а потом надо успеть отразить на расходах удержанный ндс! консультация в налоговой! их не волнует, что у вас нет документов, подтверждающих уплату ндс в РФ. на прибыль ставится вся сумма акта с ндс.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»