| |
|
|
| |
|
|
 Л
19.05.2015 10:23:09
|
|
|
По результатам налоговой проверки выявлено(проверяли только НДС) в апреле 2015, за проверяемый период 2014г излишне отнесла на вычеты 1900000,проверкой НДС к вычету уменьшен на 1900000,как мне отразить результат проводками.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 15:45:52
|
|
|
Л 19.05.2015 11:39:44
мы отошли от главного вопроса делаю так
68 - 18(с минусом 1900000)
90.10 - 18 1900000 значит сч 60.1 не задействуем я так понимаю.
---------------------
надо дт84 кт18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 14:45:57
|
|
|
А вот интересно, неужели про затраты ничего не сказали? Я понялА, что проверяли НДС, но сразу вопрос же возникает, что надо снять с затрат сумму топлива и соответственно недоплата налога на прибыль.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 14:01:13
|
|
|
Так и отчеты стали датировать следующим месяцем, отчет за апрель от 06.05.2015. НДС к вычету в мае, а для налога на прибыль - апрель.
---------------
А где это почитать?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
19.05.2015 13:21:48
|
|
|
Да, я как-то не прочитала что за 2014год, тогда Д84К18-конечно.
Спешила, извините
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 13:20:00
|
|
|
шок 19.05.2015 12:59:39
Так и отчеты стали датировать следующим месяцем, отчет за апрель от 06.05.2015. НДС к вычету в мае, а для налога на прибыль - апрель.
-----------
Это по какой статье НК такой вывод?
______________________
я у шоке, это вы не шутите?
--------
68 – 18 в мае?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 13:19:20
|
|
|
Отчеты ставли присылать по электронке с ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.
читала закон об электронном документе, он должен быть подписать эл подписью в ДВУХ СТОРОН....
_____________________________________-
белтелеком присылает акт-счет с эл.подписью со своей стороны. Как ее подписать с нашей
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 12:29:08
|
|
|
жесть!-
по исправлению:ошибки прошлых лет через 84 , уточненные по ндс и прибыли
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 12:21:42
|
|
|
«Анонимно» 19.05.2015 12:13:46
Девочки, а вы все берете оригиналы Актов с заправки?
+++++++++++++
Что за акты с заправки?
Отчеты ставли присылать по электронке с ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.
читала закон об электронном документе, он должен быть подписать эл подписью в ДВУХ СТОРОН....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 12:20:05
|
|
|
Вот и я не беру оригиналы. И чеки не требую. Может, зря...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 12:13:46
|
|
|
Девочки, а вы все берете оригиналы Актов с заправки?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 11:46:35
|
|
|
Ну если это итоговый результат проверки, то это нормально.
______________________
Это НЕ нормально, снимать с вычетов сумму при наличии ПУД. Заправки оплачены по безналу, какие чеки? А завтра потребуют к каждому акту или накладной чек приложить?
Беларусь
|
|
|
|
Л
19.05.2015 11:46:22
|
|
|
68/18 сторно
84/18 (т.к. 2014 г.)
-----------------
а другие счета используются при исправлении ошибок, когда их необходимо отразить по соответствующим хозяйственным операциям это может и есть 90.10.
вот этого я точно не знаю так на какой 84 или 90.10
Беларусь
|
|
|
|
Л
19.05.2015 11:43:57
|
|
|
Ну если это итоговый результат проверки, то это нормально.
--------
да согласна
Беларусь
|
|
|
|
XYZ
19.05.2015 11:43:22
|
|
|
Анонимно« 19.05.2015 11:40:08
согласна.
но прецедент-то каков!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 11:42:44
|
|
|
68/18 сторно
84/18 (т.к. 2014 г.)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 11:40:08
|
|
|
Ну если это итоговый результат проверки, то это нормально.
Беларусь
|
|
|
|
Л
19.05.2015 11:39:44
|
|
|
мы отошли от главного вопроса делаю так
68 - 18(с минусом 1900000)
90.10 - 18 1900000 значит сч 60.1 не задействуем я так понимаю.
еще вычитала что в случае изменения доходов и расходов прошлых лет всегда используется счет 84,а другие счета используются при исправлении ошибок, когда их необходимо отразить по соответствующим хозяйственным операциям Например:
• если организация завысила сумму налоговых вычетов по НДС, исправление ошибки отражается записью: Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» - сторнировочная запись
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 11:36:18
|
|
|
XYZ 19.05.2015 11:32:50, Беларусьнефть сейчас всем по электронке отчеты шлет и пишет что-то типа про электронный документ или подпись.....
Беларусь
|
|
|
|
XYZ
19.05.2015 11:35:36
|
|
|
и кстати ндс если не к вычету, то на увеличение стоимости. либо 90-4/60, либо 84/60 по прошлым годам
Беларусь
|
|
|
|
Л
19.05.2015 11:33:02
|
|
|
И вы никак не пытались оспорить? Как понимаю у вас заправки ГСМ по электронным картам?
-----
не не пытались т.к у меня валютные лизинги, ввозной НДС, ставка 0%- грузоперевозки и т.д не к чему было придраться вот и нашли к чему видно
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-41
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»