| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
26.05.2015 15:12:18
|
|
|
В командировку направлена группа сотрудников. Авиабилеты куплены через интернет одним сотрудником на всех. представлена маршрут-квитанция и посадочные талоны. как возмещать? Одному возмещать все билеты? А всем просто суточные?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
27.05.2015 15:21:37
|
|
|
Прочитайте «Анонимно» 26.05.2015 15:51:57 ещё раз.
Всё предельно ясно.Что ж Вы в себе так не уверены?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.05.2015 14:50:18
|
|
|
Значит можно возместить стоимость билетов сотруднику, оплатившему за всех личной картой? А остальным только суточные и прочие расходы? И в всой авансовый он эти расходы включит?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.05.2015 10:13:18
|
|
|
Не надо ничего заверять в банке.
Беларусь
|
|
|
|
ФФ
26.05.2015 20:30:17
|
|
|
у меня директор аваибилеты оплачивает по карточке через интернет, мне к авансовому предоставляет выписку об оплате и все
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2015 17:18:39
|
|
|
скажите, пожалуйста, выписку с кар-счета надо как-то печатью банка заверять? (сотрудник рассчитался не корпоративной карточкой, а своей ЛИЧНОЙ) ?
спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2015 16:39:55
|
|
|
Маршрут-квитанция,посадочные талоны,документ об оплате( Выписка с карт-счета,квитанция об оплате)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2015 16:36:37
|
|
|
так какой документ подтверждающий расходы? если работник через интернет рассчитался?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2015 15:51:57
|
|
|
44. При направлении в одну служебную командировку нескольких лиц допускается проведение оплаты расходов, связанных со служебной командировкой (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения), в безналичном порядке денежными средствами, перечисленными юридическим лицом, подразделением, индивидуальным предпринимателем на счет клиента, к которому выдана корпоративная (личная) дебетовая карточка, под отчет одному командированному лицу для проведения указанных расчетов за всех лиц, находящихся в данной служебной командировке.
В этом случае расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно, найму жилого помещения включаются в отчет об израсходованных суммах лицом, которому на эти цели перечислены денежные средства под отчет. Отчет об израсходованных суммах представляется в порядке и сроки, предусмотренные в частях второй и третьей пункта 40 настоящей Инструкции.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2015 15:43:52
|
|
|
У нас тоже самое, причем один оплачивал личной карточкой.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»