| |
|
|
| |
|
|
 помогите по бух. учету СТО
12.07.2015 21:58:59
|
|
|
Помогите разобраться по бух. учету при реализации услуг физ. лицу..
При осуществлении ТО физ. лицу согласно заказ-наряда сумма составила 50 000р. Платится ЕНВД.
50.1-90.1 пробили по кассе выручку 50 000р.
90.4-41 списана с/с использованных запчастей, уплаченных плательщиком 20 000р.
57.1-50.1 выручка сдана в банк 50 000р.
Следовательно, заказ-наряды, что мы выписываем, чисто ведутся для нас? Они нигде не проводятся? А как тогда подвязать ту или иную пробивку по кассе к тому или иному заказ-наряду?
Приходный кассовый ордер выводится датой, когда пробивается чек и деньги кладутся в денежный ящик или когда они поступают из кассы в центральную кассу?
Простите, если кто-то посчитает вопросы глупыми..
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
помогите по бух. учету СТО
13.07.2015 13:04:27
|
|
|
Спасибо большое!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.07.2015 12:06:20
|
|
|
62-90( сделайте контрагента физ.лицо)
50(сто)-62
50(цк)-50(сто)
20-10( материалы)
Беларусь
|
|
|
|
помогите по бух. учету СТО
13.07.2015 11:51:23
|
|
|
хорошо, а проводки у Вас какие будут через документ продажи? оно же формирует 62-90.1
и получается приходник тоже формирует 50.1-90.1...
можно прописать проводки, какие вы делаете, чтобы закрыть реализацию и оприходование выручки?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.07.2015 9:07:50
|
|
|
через документ Продажа товаров. работ. услуг провожу документ ( там счет 90 задействован. а так же номер заказ наряда и контрагент) потом, на основании этого документа провожу приходный. Если с кассы СТО в кассу предприятия сдается 1 раз в 7 дней, то конечно делается приход денег по центральной кассе один раз. А учет денег по СТО или доп. суб счет сделайте 50.2 «Касса СТО» и на нем будут видны все поступления.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»