День добрый! Помогите, пожалуйста, заклинило совсем. По стр. 1 НДС по ставке 20% = 78,966,793 На ставку 0% удельным весом приходится 48,467,350 (стр. 3 раздела IV). Суммы НДС нарастающим итогом, предъявленные при приобретении либо уплаченные, по стр. 1 раздела IV = 178,697,010 Инспектор говорит, что по строке 15 можем показать только вычеты в сумме 78966793+48467350=127,434,143. Но, тогда у нас нарастающим итогом выходит, что мы в бюджет должны уплатить порядка 2,6 млн?! Такое возможно??!! Ничего не понимаю….. я полагала, что нам нужно в стр. 15 указать такую сумму вычетов, чтобы выйти по итогу по стр. 17 и 18 в НОЛЬ.
вычеты нужно заполнить как сказал инспектор. Интересно, а инспектор вам сказал куда надо девать 48 млн
Беларусь
"Анонимно"21.07.2015 14:34:49
ндс, который приходится на ставку 0% можно вохзвращать из бюджета, это ваша переплата. Поэтому ничего платить не нужно. Надо только правильно заполнить вычеты и отстоять их у инспектора
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»