| |
|
|
| |
|
|
 Юлия
30.07.2015 7:27:10
|
|
|
Столкнулась с такой ситуацией, что можете посоветовать коллеги:Компания, где я сейчас работаю довольно крупный импортер, экспорт тоже есть. При сдаче отчетности за 2 квартал текущего года обнаружила, что пред. бухгалтер поставила в вычеты сумму 2,6 миллиарда за 1 квартал, у меня во 2-м квартале идет 0-я ставка (кто знает поймет). Еще в вычеты за 1 квартал она взяла весь импорт без отсчета 90 дней. Меня еще в самом начале, когда я пришла на работу взяли большие сомнения, что правильно ли все с НДС, ну то, что НДС до меня разносился по счетам 18.3 и белорусский и РФ, 18.4 -импорт (причем начисление шло проводкой Дт.18.4 Кт 60.1) это ладно я смирилась, придется править, к слову нам контрагент Главное управление финансов должно сумма около 6-и миллиардов. После вступления в силу Указа, если не ошибаюсь 361 с 25-го июля по импорту и по РФ пошел отсчет 90 дней, т.е. в 3-м квартале предприятие должно было попасть на уплату НДС,наши не платили. Вчера я уже добралась до 2010 года, по ОСВ по сч. 18. миллиардный остаток по 18-му тянется именно с этого периода, у меня большие сомнения, в тот период не было у фирмы таких оборотов как сейчас. В декларациях (справочно) нигде не отражались вычеты за прошлый период. Что Вы посоветуете в моей ситуации, 2014 год я перепроверила, и не стала опираться на остаток по 18-му счету за 2013 год. По моим подсчетам около 500-а миллионов к уплате за 3 квартал 2014 г. Пред. бух в вычеты за 1 квартал поставила сумму 2 миллиарда хвост типа с за 2014 год, по моим данным в вычет за 1 квартал идет сумма 1,3 миллиарда. Вообщем что посоветуете? Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 13:41:05
|
|
|
а если позвонить старому буху, может она что-то подскажет и натолкнет на правильные действия
Ведь она должна вам передать дела и объяснить если что не так
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 13:36:10
|
|
|
если бы я не была завязана с этой суммой в 2 миллиарда
вы - ЛИЧНО? )))
Беларусь
|
|
|
|
Юлия
30.07.2015 13:34:10
|
|
|
Коллеги спасибо за ответы, вопрос как быть с вычетами по 2014 году, по данным пред. бухгалтера за 2014 год не принято к вычету 2 миллиарда, этот вычет она ставит в 1-м квартале 2015 года, я на эту сумму по 2014 году не выхожу, плясать от ее цифр не хочется, я перепроверила каждую импортную декларацию за 2014 год. Мой вариант такой, посчитать 90 дней с 25 июля 2014 года и РФ, по РБ понятно и посмотреть что получится, неохота лезть в чужой период, тем более и времени нет, если бы я не была завязана с этой суммой в 2 миллиарда, верите не полезла бы даже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 13:06:44
|
|
|
откуда вы знаете? может у неё не было возможности взять-было мало экспорта или реализация была малая, а покупали например станки? почему сразу финки? Финки как раз и делаются для того чтобы «взять» ндс к вычету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 13:03:48
|
|
|
Не взяла ГБ эти вычеты значит были причины. Может там фирма финка или накладные утеряны, или неверно остатки в 1С внесли или многое что еще. Вам правильно здесь пишут не лезьте в чужие периоды.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
30.07.2015 12:59:18
|
|
|
но вот нахрен-это не растение, это нелитературное наречие(пишется слитно и отвечает на вопрос куда?-так же как и далеко и близко :)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 12:57:02
|
|
|
«Анонимно» 30.07.2015 12:47:10
Девочка м некрасиво матом ругаться
-----------------------------------------------
все слова до единого-литературные, а если кто не знает, что такое хрен, так это растение...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 12:47:31
|
|
|
по..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 12:47:10
|
|
|
Девочка м некрасиво матом ругаться
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 12:44:44
|
|
|
«Анонимно» 30.07.2015 12:43:12
Вы что-предлагаете не брать к зачету крупные суммы НДС вообще
----------------------
мы ничего не предлагаем! мы советуем! если не нужны советы, нахрен задаешь вопросы?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 12:43:12
|
|
|
Вы что-предлагаете не брать к зачету крупные суммы НДС вообще, только из-за того, что предыдущий ГБ забыла заполнить строку СПРАВОЧНО-незачтенные в предыдущем отчетном периоде суммы?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 12:30:38
|
|
|
если сами все исправите а потом при проверке все равно полезут вопросы то кто за это будет отвечать? а так - я работаю с такого то числа приняла и стала вести как считаю правильным со своего периода. и все.
Беларусь
|
|
|
|
автору
30.07.2015 12:03:51
|
|
|
у меня сейчас плановая проверка ИМНС за 8 лет, я пришла в этом году, что могла скорректировала за 14 год, и я вам НЕ советую лезть в прошлые годы, пред. бух чем-то руководствовался в своих действиях!может вы что-то НЕ так понимаете!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 11:11:13
|
|
|
Начисление НДС с таможни всегда Д18К60(или 76) идет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 11:03:52
|
|
|
Не совсем понятно чем Вам проводка Д18.4 К60.1 не нравится?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
30.07.2015 10:12:59
|
|
|
Может вам поможет моя история-очень похожая на эту. Я пришла на работу в 2011 году и обнаружила КАРТИНУ точь в точь как ваша(ну только 90 дней там не было) Аудит тут не поможет. Сначала надо разобраться с вычетами не принятыми в прошлом отчетном периоде-внести остаток в раздел справочно можно только подав уточненные за все годы, начиная с того как он возник (в моем случае сказали с прошлой проверки, которая была в 2007году). К счастью для меня обнаружилась ошибка в момент приема-передачи и прошлый бух сама в экселе сделала все уточненные и отнесла в МНС. Причем даже пришлось привлечь работников МНС которые ей объяснили что это надо делать. Надо также чтоб сумма НДС по декларации и остаток по 18 и по 68 счету точно виделся по главной. Для этого пришлось сделать пару «диконесанкционированных перебросок» :). Затем проверяем чтоб в книге покупок в те годы когда она велась не было миллиардных ляпов. Когда необязательно говорим, что НЕ ВЕДЕМ.
Дальше 90 дней-в вашем случае её период лучше не трогать вообще-пусть это будет на её совести -найдут так найдут, а с января этого года надо пересчитать правильно и сдать сейчас уточненную ЗА 2КВАРТАЛ с табличкой по первому...ну пеня так пеня..
У меня была проверка в 2013году в конце и всё им понравилось Откуда взялись ТЕ МИЛЛИАРДЫ не искали. Сами пояснили, что если предыдущая проверка прошла хорошо, главная книга идет с декларацией ДО КОПЕЙКИ, удельный вес (у нас тоже был экспорт) -тоже, то зачем им время убивать. При этом у нас были даже возвраты НДС на расчетный счет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 9:26:38
|
|
|
а какое ПРАВО вы имеете лезть не в свой период?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2015 9:22:30
|
|
|
Юлия, тогда ничего не выверяйте, работайте с тем, что есть
Беларусь
|
|
|
|
Юлия
30.07.2015 9:15:38
|
|
|
На аудит директор пока я не выверю цифры не соглашается, денег жалко.
Беларусь
|
|
|
|
Кроша
30.07.2015 8:57:39
|
|
|
Для начала может есть смысл провести инициативный аудит? два мнения всегда лучше, чем одно.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»