Может кто-нибудь знает. В командировку поехало 2 работника.Квитанция гостиницы только на директора. Т.К. он рассчитывался.В авансовый отчет чек гостиницы включать только на директора? Или разделить сумму чека на двоих? Потому-что если только на директора получается не входит в нормы по найму.
в приказе возложите обязанности по оплате гостиницы на директора и тогда расходы ему к возмещению.
Беларусь
"Анонимно"05.08.2015 10:00:07
Не знаю. инструкцию всю перечитала. Что там расписано?
Беларусь
"Анонимно"05.08.2015 9:38:34
Аванс не выдавали- это нарушение.Авансовый отчет составляете в валюте произведенных расходов в пересчете по курсу НБ РБ на дату авансового отчета.Суточные в дол*курс НБ РБ. При командировках за границу можно расчитываться одной карточкой,но для этого нужно письменное согласие всех командированных.
Беларусь
"Анонимно"05.08.2015 9:38:07
в инструкции все расписано, может пробовали бы сначала нормативку почитать? и здесь поиск работает, полистайте
Беларусь
"Анонимно"05.08.2015 9:00:53
И еще. Аванс не выдавался. Можно ли отчет составлять в долл. США? Рассчитывались не долл., а валютой страны командирования. Но суточные для этой страны в долл.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»