| |
|
|
| |
|
|
 Аренда оборудования
12.08.2015 15:31:49
|
|
|
Добрый день. Помогите пожалуйста с проводками и документами?
Заключили договор с РФ фирмой на аренду оборудования сроком на 2 месяца. Оплатили им по договору 500 евро. Сейчас принесли доки : акт приема-передачи оборудования, CMR.
60.11 - 52 выписка 500 евро
мне нужно по акту принять это оборудование на забалансовый счет или нет? Или просто провести как акт оказанных услуг, начислить НДС и налог на доходы? Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
пух
13.08.2015 13:45:55
|
|
|
ст.100 НК
5. Моментом фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на
территории Республики Беларусь иностранными организациями, не состоящими на учете в
налоговых органах Республики Беларусь, признается, за исключением случая,
установленного частью второй настоящего пункта, день оплаты, включая авансовый платеж,
либо день иного прекращения обязательств покупателями (заказчиками) этих товаров (работ,
услуг), имущественных прав.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2015 13:41:11
|
|
|
НДС я начисляю на основании акта оказанных услуг?
Нет , НДС начисляете по ставке 20/100 в месяце оплаты , почитайте п.5 ст. 100 НК. Если оплата 31.07 и отчетность квартальная , то в 3 кв. начисляете, а в 4 кв. возьмете к вычету.
Беларусь
|
|
|
|
пух
13.08.2015 13:34:06
|
|
|
для НДС моментом реализации будет дата оплаты нерезиденту
Беларусь
|
|
|
|
Аренда оборудования
13.08.2015 13:31:13
|
|
|
Если акт оказанных услуг будет 25.08.15 , мне нужно оплатить НДС до 20.09.15 ? или за 3 кв. в октябре? Извините что столько вопросов
Беларусь
|
|
|
|
Аренда оборудования
13.08.2015 13:29:56
|
|
|
По НДС Д 18/3 К68 начислили 100 евро ( 500х20/100) , в след месяце Д68 К18/3 взяли к вычету .
По нал. на дох. правильно 60.11 К68.3 .2 75 и к оплате нерезиденту за минусом налога надо было. Теперь наверное спишите за счет прибыли , вам же эти 75 евро не вернут.
__________________________________________________.. ________
НДС я начисляю на основании акта оказанных услуг?
Налог на доходы нельзя сразу сделать такую проводку 90.10-68.3.2 , и этих 75 евро спишем за счет прибыли
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2015 10:39:12
|
|
|
По НДС Д 18/3 К68 начислили 100 евро ( 500х20/100) , в след месяце Д68 К18/3 взяли к вычету .
По нал. на дох. правильно 60.11 К68.3 .2 75 и к оплате нерезиденту за минусом налога надо было. Теперь наверное спишите за счет прибыли , вам же эти 75 евро не вернут.
Беларусь
|
|
|
|
Аренда оборудования
13.08.2015 10:24:10
|
|
|
«Анонимно» 13.08.2015 9:39:08
_________________________________
т.к от них нет ни каких документов, я оплатила 100 % , = 500
теперь мне нужно начислить налог на доходы и НДС , и здесь запуталась в проводках((((
справку об избежании двойного налогобложения они не предоставили, и скорее всего сумма налога на доходы будет за счет прибыли
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2015 9:39:08
|
|
|
по счету 60.11 у меня остается кредитовое сальдо 75 евро..
Вы должны были платить не 500 , а 425 евро россиянам. Налог на доходы за их счет , если справки от них нет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.08.2015 9:37:56
|
|
|
у нас сдача отчетности квартальная
если я начисляю НДС 30.07.15, то эту сумму возьму к зачету в 3 квартале и оплачу в октябре, верно?
Верно.
Беларусь
|
|
|
|
Аренда оборудования
13.08.2015 9:22:51
|
|
|
вот сделала проводку 60.11 - 68.3.2 -начислен налог на доходы
по счету 60.11 у меня остается кредитовое сальдо 75 евро..
что то у меня ступор , сальдо должно быть кредитовым, а не дебетовым?
Беларусь
|
|
|
|
Аренда оборудования
13.08.2015 9:09:58
|
|
|
18.1.3-60.11, так?
Нет , в месяце оплаты начисляете НДС 18-68 , отражаете в декларации в стр. 13 , в следующем месяце берете к вычету.
__________________________________________________.. __________
у нас сдача отчетности квартальная
если я начисляю НДС 30.07.15, то эту сумму возьму к зачету в 3 квартале и оплачу в октябре, верно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2015 17:45:46
|
|
|
18.1.3-60.11, так?
Нет , в месяце оплаты начисляете НДС 18-68 , отражаете в декларации в стр. 13 , в следующем месяце берете к вычету.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2015 17:24:31
|
|
|
:(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2015 16:26:42
|
|
|
60.11-52
25- 60.11
18.1.3-60.11, так?
60.11 - 68,3,2 начислен налог на доходы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.08.2015 15:50:56
|
|
|
???
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-15
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»