| |
|
|
| |
|
|
 Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 15:24:14
|
|
|
Может поможете мне рассчитать, как по удельному весу делается зачет НДС. Никак не могу выйти на сумму зачета, как 1С сделала. НДС от реализации за июль месяц составил 193 млн. Сальдо на начало (незачтенное) по счету 18-3 (услуги) было 14 млн, по счету 18-4 (российский НДС) 61 млн., за июль месяц в книгу покупок по сч. 18-3 (услуги) попало 9 млн., по сч. 18-4 (российский НДС) 147 млн. Всего можно было бы зачесть 231 млн., но начисленный НДС составил 193 млн., соответственно в зачет пошло 193 млн, в т.ч. по сч 18-3 (услуги) - 8 млн. (4,2%), по сч. 18-4 - 185 млн (95,8%). Вот как рассчитать этот процент зачета? Помогите пожалуйста проверить 1С.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2015 9:37:13
|
|
|
«Анонимно» 20.08.2015 9:20:02
gjlybve ***************************
Зачем поднимать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.08.2015 9:20:02
|
|
|
gjlybve
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
19.08.2015 9:36:25
|
|
|
«Анонимно» 19.08.2015 9:29:42
Этот ГБ просто мозговынос какой-то, представляю как с такой занудой работать****************
Никому я мозг не выношу, я одна сижу и работаю, стараюсь все делать правильно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:35:09
|
|
|
«Анонимно» 19.08.2015 9:29:42
Этот ГБ просто мозговынос какой-то, представляю как с такой занудой работать ****************
Странная вы какая-то. Это же нормальное желание разобраться во всем, а не тупо полагаться на 1С. Кстати, все хорошие, успешные бухгалтера зануды в некоторой степени.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:35:07
|
|
|
Этот ГБ просто мозговынос какой-то, представляю как с такой занудой работать
) А может она одна и тока себе выносит мозг. Я вот одна работаю и тоже могу себе тааааак вынести мозги
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:29:42
|
|
|
Этот ГБ просто мозговынос какой-то, представляю как с такой занудой работать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:26:19
|
|
|
И неважно это НДС из РФ или местный , но если есть вычеты по ОС или НМА , то соблюдать очередность, т.е помните про п. 25 ст.107 НК.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:24:02
|
|
|
Спасибо, я тоже этого желаю, но до сути докопаться хочется.
______________
Суть такова, работаете по одной ставке - берете в пределах реализации, т.е. 100 -реализованного, 100 в зачет , остальной НДС висит у вас на 18 да лучших времен так сказать
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
19.08.2015 9:16:32
|
|
|
«Анонимно» 19.08.2015 9:12:20
Желаю , что б у Вас это была самая большоя проблема на работе ) ************************
Спасибо, я тоже этого желаю, но до сути докопаться хочется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2015 9:12:20
|
|
|
Желаю , что б у Вас это была самая большоя проблема на работе )
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
19.08.2015 8:42:40
|
|
|
Спасибо большое за разъяснения. Благодаря вам я поняла, что зачет по удельному весу (п. 24 НК) - это совсем другое. Но все таки я уточню у программистов какую формулу они забили в программе для зачета НДС. Потому что я и так кручу, и так верчу, все равно не могу выйти на те цифры, которые 1С приняла в зачет. Но главное, конечно, что все правильно, в зачет принято в пределах начисленного.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 19:13:24
|
|
|
Я думаю, что ваша 1С берет вычеты пропорционально их удельному весу в общей сумме вычетов, следовательно чем больше сумма вычетов, тем больше её берут. А ваша маленькая сумма на 18.3 будет понемногу списываться.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 18:20:19
|
|
|
ак я думала, что это и есть зачет по удельному весу, только не знала как высчитать этот удельный вес, хотела у вас спросить.
==
вы не совсем правильно написали, вот теперь вам и говорят что так неправильно. скорее всего пропорцию высчитала ваша программа. сальдо по 18 счету в выручке.на каком субсчете сальдо больше, там больше взято в зачет. скорее всего так.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:45:25
|
|
|
Всё верно, ставка у нас одна и вычет взят в пределах начисленного. Но я пытаюсь понять в какой доле взят вычет НДС по услугам и в какой доле взят вычет российского НДС, потому что сальдо на 18 счете остается и по тому и потому.
_____________________________
Программа берет НДС в книгу покупок в порядке возрастания дат входящих докуменов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:32:54
|
|
|
нет, зачет по удельному весу это совсем другое, это когда на предприятии работают по разным ставкам НДС (10,20, без ндс)
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 16:28:51
|
|
|
Так я думала, что это и есть зачет по удельному весу, только не знала как высчитать этот удельный вес, хотела у вас спросить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:26:43
|
|
|
потому что сальдо на 18 счете остается и по тому и потому.
_______
пусть остается и потому и по другому, вы никак не можете понять что у нас (у девочек) в голове порядок, т.е. все должно быть последовательно, закрыт сначала один субсчет, потом берется оставшаяся с другого субсчета, а в 1С нет последовательности, ну взяла она вам суммы с разных субсчетов и пусть, главное что в зачем пошло 193 млн.
И никто вам тут не ответит почему у вас программа не берет последовательно суммы в зачет.
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 16:21:59
|
|
|
«Анонимно» 18.08.2015 16:20:00
Автор... если у вас одна ставка 20%, нет ни 0% ни 10% какой удельный вес вы хотите? ау Взят ндс в зачет в пределах начисленного ндс ===================
Всё верно, ставка у нас одна и вычет взят в пределах начисленного. Но я пытаюсь понять в какой доле взят вычет НДС по услугам и в какой доле взят вычет российского НДС, потому что сальдо на 18 счете остается и по тому и потому.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2015 16:20:00
|
|
|
Автор... если у вас одна ставка 20%, нет ни 0% ни 10% какой удельный вес вы хотите? ау Взят ндс в зачет в пределах начисленного ндс
Беларусь
|
|
|
|
Зачет НДС по удельному весу
18.08.2015 16:16:31
|
|
|
Мне надо у программистов уточнить, что они ей заложили в голову?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»