| |
|
|
| |
|
|
 Маша
16.12.2015 22:52:55
|
|
|
Подскажите, пожалуйста!
У сотрудницы был отпуск с 02.11 по 15.11
отпускные составили 1622096, подоходный уплатили по отпуску 210872
в ноябре отработала 1 день и при подсчете зарплаты за ноябрь берем отпускные и зп за ноябрь...это 1622096+166803 -вычеты (730000+210000)= 848899, подоходный составил 110357
получается подоходный получился с минусом, т.к переплата 100515 (210872-110357)
программа мне по сотруднице отразила, что удержано(Д70 К68.4.1) -110515 и к выдаче на руки сотруднице на эту сумму больше? правильно ли это?
Нине
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2015 12:02:26
|
|
|
По расчету отпускных: начислено 1622096 - ПН машина сняла 210872 = 1411224 руб было выдано отпускных? Так ?
Теперь машина пересчитала:
(1622096+166803)- (730000+210000) = 848899*13/100=110357 ПН подоходный к уплате со всего начисления за месяц.
И к выдаче должно было быть за месяц: (1622096+166803) - ПН 110357=1678542 руб.
И т.к. ранее выдано 1411224 отпускных, то фактически к выдаче 1678542 - 1411224 = 267318 руб.
Т.е. то что программа с минусом провела 100515 рублей - это она фактически вернула сумму излишне удержанную как ПН при выплате отпускных. В карточке правильно все, уменьшается сумма на 68 ПН к удержанию у сотрудника и к уплате ПН, увеливается сумма на 70 к выдаче з/п.
Выдаете 267318 руб и все.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2015 11:48:46
|
|
|
Сумма к выдаче сейчас у вас какая стоит- 267318 руб?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2015 11:38:44
|
|
|
Так получается, если смотрю карточку по сотруднику, то стоит минус 100.515
и получается на эту больше к выдаче на руки если выплачу меньше на 100.515, то будет висеть по кредиту сумма 100.515
что делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2015 9:57:55
|
|
|
Программа учла не уплаченный, а начисленный по сотруднику ПН. Потом программа сделала перерасчет. У вас видимо отдельной ведомостью прошло начисление отпускных. Программа по субконто прописала по сотруднику начисление по 68 счету от суммы отпускных. Теперь другой ведомостью вы начисляете з/п? Программа взяла начисление з/п за отработанные дни и автоматом «подцепила» начисленные отпускные - посчитала ПН от общей суммы, сравнила с уже начисленным ранее при расчете отпуска - отсторнировала разницу излишне удержанного ПН, и вернула сотруднику. В принципе правильно посчитала и вернула. Если отдельными ведомостями проведено - то не отменяйте ведомость с расчетом отпуска, иначе все поломаете с расчетом по сотруднику.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2015 7:32:03
|
|
|
Дурдом. Так вы найдите где в каком документе программа НАЧИСЛИЛА этот подоходный от отпускных...Я ставлю выплаченные отпускные в аванс, начисленные в начисления. И от всего вместе (зарплата плюс отпускные минус вычеты) программа считает подоходный. То что к выдаче выплачиваю в зарплату. И никаких минусов в ведомости нет. А при оплате подоходного за этот месяц просто отнимаю все платежи в теч. Месяца. Ну смотрю не кредит 68.4, а остаток.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2015 0:10:57
|
|
|
фио не разношу по каждому человеку, программа сама как-то посчитала за кадром
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.12.2015 0:08:54
|
|
|
А как она учла ранее оплаченный подоходный? Вы что всегда платите подоходный по КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ и разносите фио на 68 счете?
__________________________________________________.. _____
подоходный плачу по каждому человеку, который идет в отпуск
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.12.2015 23:35:56
|
|
|
А как она учла ранее оплаченный подоходный? Вы что всегда платите подоходный по КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ и разносите фио на 68 счете?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.12.2015 23:10:17
|
|
|
не отдельно, просто программа учла подоходный который был уплачен перед отпуском, а потом после отпуска вместе с зп за ноябрь и оказалось, что уплатили больше, чем начислено
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.12.2015 22:58:19
|
|
|
А что у вас за программа и зачем вы отдельно отражаете начисьение отпускных?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»