Девочки миленькие помогите!Первый раз. Экспортировали товар, получили потверждение во 2 квартале, отразила в декларации, а сейчас руководство хочет чтоб я вернула НДС через налоговую, а я боюсь лопухнуться, проверьте меня: 1550 млн - выручка по НДС 20% 485 млн - выручка по ндс 0% общий оборот (1550+485)=2035 Вычетов по ндс 611 млн. распределяю по удельному весу= 1550/2035=0,7616, 485/2035=0,2383, следовательно 611*0,7616=465( к вычету),611*0,2383=145(к возврату что ли ?
СВИ 18.12.2015 11:28:53, про не дожидаться 180 понятно,
а принят в зачет в 2015 в полном объеме вычеты, приходящиеся на ставку 0% (в 2016) могу же. В учетной метод раздельного учета.
получили товар с 20% ндс в 12.2015, взяли в зачет, отгрузили с 0% на экспорт в 12.2015. В 2016 отразили в декларации по НДС 0%. правильно?
Беларусь
СВИ18.12.2015 11:28:53
когда будет подтверждение на сайте ИМНС т.е. в налог.,тогда и отражайте,не обязательно дожидаться 180т дню
Беларусь
не автор18.12.2015 11:21:07
отгрузили с 0% декабрь. вычеты же в полном объеме принимаю в 2015?
когда будет подтверждение или пройдет 180 дней - в декларации по НДС отражаю 0%ставку и уже тогда распределение по удельному весу, так?
Беларусь
Евгений18.12.2015 10:38:16
НДС от реализации 1550*20/120 = 258,3 Вычет в пределах реализации - 258,3 Общий вычет - 258,3 + 145 = 403,3 К возврату - 145 К вычету в след. периоде - 206,7
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»