Добрый день! Мы оказали услуги в августе в г. Баку. В договоре прописано, что место оказания услуг г.Баку. Налог на доходы организация оплатила, но подтверждение не предоставила. Мне нужно пересчитать налог на прибыль. Как мне правильно поступить ждать подтверждения по уплате налога на доходы или нет? Когда придет подтверждение, получается они должны удержать эту сумму. А мне как это отразить в учете?
А кто эти они? Налог на доходы удерживает тот, кто оказал услуги за счет суммы, подлежащей выплате. На налог на прибыль он никаким боком. Если будет справка от нерезидента, то сумму налога вернут на основании заявления.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»