| |
|
|
| |
|
|
 Аля
21.01.2016 12:54:26
|
|
|
Черт, забыла начислить НДС от положительной суммовой разницы, сдала декларацию. Хорошо, что еще срок оплаты не наступил. Надо же начислять? Сумма суммовой разницы 122166, это надо сделать 122166*20/120 = 20361. Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Анонимно
22.01.2016 10:24:13
|
|
|
Если вы арендатор, то корректируйте затраты и вычеты по ндс,если вы арендодатель, то увеличивайте налогооблагаемую базу и по ндс и по прибыли. Ндс извлекается из этой суммы .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2016 14:57:05
|
|
|
С ума уже сошли все
Беларусь
|
|
|
|
Аля
21.01.2016 14:31:54
|
|
|
«Анонимно» 21.01.2016 14:27:21
Если дата фактической реализации у вас получилась раньше, чем оплатили, то вычеты по НДС корректируете датой оплаты.
Это например если аренду отразили 31 числом, а оплатили позже. Вы вычеты взяли по курсу на 31-е сначала, а в день оплаты курс был другой. Вот разницу и корректируете. *********************
У меня суммовая положительная разница 122166, далее 122166*20/120 = 20361. Значит зачет по НДС уменьшать на сумму 20361?
Беларусь
|
|
|
|
Аля
21.01.2016 14:27:34
|
|
|
«Анонимно» 21.01.2016 14:20:33
а с курсовых надо?*******************
На курсовые начисляется налог на прибыль
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2016 14:27:21
|
|
|
Если дата фактической реализации у вас получилась раньше, чем оплатили, то вычеты по НДС корректируете датой оплаты.
Это например если аренду отразили 31 числом, а оплатили позже. Вы вычеты взяли по курсу на 31-е сначала, а в день оплаты курс был другой. Вот разщницу и корректируете.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2016 14:20:33
|
|
|
а с курсовых надо?
Беларусь
|
|
|
|
Аля
21.01.2016 14:02:39
|
|
|
PP 21.01.2016 13:35:43
Вы корректируете сумму НДС к вычету . ********************
Как ее корректировать?
Беларусь
|
|
|
|
PP
21.01.2016 13:35:43
|
|
|
Вы корректируете сумму НДС к вычету .
Беларусь
|
|
|
|
Аля
21.01.2016 13:33:07
|
|
|
«Анонимно» 21.01.2016 13:09:52
В Вашем случае : потребители (покупатели)это АРЕНДАТОРЫ, а не Вы.******************
Так мы и есть арендаторы, потребители (покупатели) услуг, которые нам предоставляет арендодатель.
Так что с суммовыми, нужно ли нам их облагать НДСом?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2016 13:31:22
|
|
|
Мы арендодатели, т.е. потребители (покупатели) услуг, так может нам не надо начислять НДС на суммовые разницы?
--
Вы ж выручки больше получили, конечно начисляйте НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2016 13:09:52
|
|
|
В Вашем случае : потребители (покупатели)это АРЕНДАТОРЫ, а не Вы
Беларусь
|
|
|
|
МаринаС
21.01.2016 13:08:26
|
|
|
Смотря от какой операции суммовая разница.Если сама операция с «0» НДС то и на суммовую разницу не начисляется НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2016 13:05:35
|
|
|
А разве считается НДС от суммовой разницы?
Беларусь
|
|
|
|
Аля
21.01.2016 13:02:57
|
|
|
Прочитала в Консультанте:
Таким образом, увеличение налоговой базы на суммовые разницы производится у продавцов товаров (работ, услуг), имущественных прав, а не у их покупателей.
Мы арендодатели, т.е. потребители (покупатели) услуг, так может нам не надо начислять НДС на суммовые разницы?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»