| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
28.01.2016 16:41:54
|
|
|
УСН по оплате. В 3 кв. включила в выручку сумму акта. Была предоплата. Все красиво закрылось. В октябре этот наш заказчик через налоговую снимает эти деньги (как оказалось у них был непроведен этот акт и мы висели в должниках). Мне сейчас эту выручку сторнировать или как? По книге получается, что мне никто не должен, но по сути то должны. Как это сиправить??
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
у
29.01.2016 23:24:24
|
|
|
Я как-то логики вашей, автор, не понимаю. У вас грубо говоря украли третьи лица деньги, а вы сторнируете документы, которые у вас фактически существуют, подписаны- проведены.
А деньги, повторно пришедшие от вашего «Васи» вы проведете как возврат ошибочно списанных средств.
В бухгалтерии я бы еще внтренней записью перекидку сделала.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2016 21:43:46
|
|
|
Я бы налог не трогала, считала бы на всю сумму выручки. Сняли то у вас ошибочно, у вас в учете все правильно. А в книге показать дебиторскую задолженность на 1 января.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2016 21:22:32
|
|
|
А как будет запись в книге доходов. Что они мне не должны ничего?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2016 20:27:57
|
|
|
Автор, по факту они оплатили акт. То что налоговая сняла эти деньги по неверно предоставленной им информации - это другой вопрос. Я бы не сторнировала выручку.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2016 16:53:47
|
|
|
Декларацию я отправила за 4 кв с отсторнированной выручкой, но налог на всякий случай оплатила с учетом этого акта (200т), что если чего, потом пени не шли. Вот сейчас хочу разобраться, как правильно.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
29.01.2016 16:21:14
|
|
|
А!.. Я думала вы про сейчас рассказываете, что 20 января сняли с вас, а вы не можете ещё с тем годом разобраться
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2016 16:16:03
|
|
|
Акт я провела и включила в выручку в 3 кв.2015 года (была предоплата). В 4 кв. - они якобы свой аванс забрали обратно (т.к. у них был не проведен этот акт). После того, как налоговая с нас списала эти деньги, у меня образовалась дебиторская задолженность. Мы с ними сделали акт сверки и они этот акт у себя провели декабрем 2015. Оплатить обещали до 10.02.16.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
29.01.2016 16:09:55
|
|
|
Они же у вас не выручку забрали :) а деньги и в 2016году. :) вот если бы акта не было, то они бы у вас забрали аванс
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2016 16:03:06
|
|
|
Я не поняла, зачем отбирать акт. У нас УСН - выручка по оплате. Сначала они нам оплатили - в выручку включила. Затем они эту оплату у нас забрали - и выручку я сняла. А когда у них он проведет - мне это не интересно, главное, когда этот акт будет оплачен заново. Или я что-то не понимаю?. Мне не сложно его включить в выручку, но вопрос с заполнением книги. Получается, что дебиторская задолженность на самом деле есть, но в книге ( если я включаю в выручку) - деб.зад-ти уже нет. Получается каша.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
29.01.2016 15:57:15
|
|
|
Вы немного неправильно мыслите, чтобы ОТСТОРНИРОВАТЬ выручку, вам надо у них ОТОБРАТЬ экземпляр акта. А то они ПРОВЕДУТ у себя тем годом и у вас будет штраф
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2016 15:47:10
|
|
|
Они нам проплатят обратно. Но это уже будет в 2016 году. А мне нужно определится с 4 кв.2015 года. Все таки я эту выручку решила отсарнировать, т.к. получается на конец года этот акт будет висеть, как не оплаченный, а в выручку сумма включена. И с заполнением книги будут вопросы. А когда оплатят - тогда включу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2016 15:16:54
|
|
|
«Анонимно» 29.01.2016 14:43:21
А я бы связалась с той налоговой, предоставила им акт и добилась возврата денег. Если у вы снимите акт, то у вас будет недоплачен УСН. То что они не провели, это их проблемы.Акт ведь подписан, я так понимаю.
====================
я бы тоже двигалась в этом направлении
Беларусь
|
|
|
|
автор.
29.01.2016 15:16:37
|
|
|
Акт подписан, но получается, что оплату по этому акту они забрали обратно. Вот и выручку я возвращаю обратно, а когда они еще раз проплатят мне за этот акт, опять включу в выручку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2016 14:43:21
|
|
|
А я бы связалась с той налоговой, предоставила им акт и добилась возврата денег. Если у вы снимите акт, то у вас будет недоплачен УСН. То что они не провели, это их проблемы.Акт ведь подписан, я так понимаю.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
29.01.2016 14:40:31
|
|
|
Есть акт выполненных работ. Включила его в выручку, а они его сняли через налоговую. Теперь у меня висит дебет.зад-ть, а в выручку уже все включено. Наверно отсторнирую, т.к. в книгу задолженность нужно отразить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2016 14:33:57
|
|
|
так вы просто предоплату в выручку включили или все-таки у вас есть акт выполненных работ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.01.2016 14:06:31
|
|
|
да. Эту выручку нужно в книге показать с минусом
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»