| |
|
|
| |
|
|
 68 18 вопрос
16.02.2016 17:01:07
|
|
|
Подскажите, пожалуйста! Те, у кого есть экспорт товара в РФ.
В какой момент вы делаете проводку по Дт 68 КТ 18, если у вас есть 0-я ставка НДС?
Я наверно неправильно делала до сих пор. Весь НДС по РБ (по разным услугам, аренде офиса и т.д.) и весь НДС по ввозу товара, по которому истекло 90 дней, я оправляла в Дт 68 Кт 18.
По итогу, у меня по Дт-у счета 18 висит НДС, по которому еще не истекло 90 дней, и который, соответственно, я не беру в расчет при расчете НДС к зачету за отчетный период. А по Дт-у 68 у меня висит сумма НДС, не взятая к зачету в предыдущих периодах.
А нужно было наверно делать проводку Дт 68 Кт 18 на ту сумму, которую взяли фактически в зачет по налоговой декларации?
Как вы делаете?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
17.02.2016 10:58:49
|
|
|
Спасибо!
Т.е. будет правильно, если я сделаю исправительную проводку по Дт 68 Кт 18 отминусую сумму, которая подлежит распределению, на фактически в зачет по декларации еще не пошла? Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.02.2016 17:54:48
|
|
|
68-18 по факту по кот истекло 90 дней, остальное на 18,
в декларации в зачет в объеме реализации, переходящие (не зачтенные суммы) в справочной инфе за год
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
16.02.2016 17:06:01
|
|
|
Все НДСы не принятые к зачёту на 18-м. И 90 дней и лишние. 68 должен сходиться с данными налоговой (переплата или долг)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.02.2016 17:03:57
|
|
|
68-18 фактический зачёт. всё лишнее и не подлежащее зачёту оставляю на 18-м
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»