Подскажите, правильно ли я делаю? Нашла акт по затратам не проведенный в 2014 году. Отражаю бух.справкой от сегод.даты Дт84 Кт60 100р. Дт84 Кт68 -17р Подаю уточненную по прибыли за 2014 год, где отражаю эти 17р. Т.е. я должна уменьшить налог на прибыль. Так? Спасибо всем неравнодушным
Дт84 Кт60 100р. отражены затраты 2014г Дт84 Кт68 -18р уменьшен налог на прибыль. Подать уточненную по прибыли Дт18 Кт60 принят к вычету НДС в апреле 2016г. Уточненная не подается. ИМХО
Беларусь
GB03.04.2016 18:37:18
Нет, не правильно!!! Налог на прибыль вы должны уменьшить на 100р-18% т.е. на 18 руб. А по НДС увеличиваете вычеты на 17 руб.и тоже подаете декларацию а __________________________________________ Зачем подавать уточненную по НДС? Можно в вычеты взять в этом году.
Беларусь
Автор01.04.2016 17:49:41
Елена, спасибо. Вы правы на 18 руб.
Беларусь
Елена01.04.2016 16:48:52
Нет, не правильно!!! Налог на прибыль вы должны уменьшить на 100р-18% т.е. на 18 руб. А по НДС увеличиваете вычеты на 17 руб.и тоже подаете декларацию
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»