| |
|
|
| |
|
|
 билеты по командировкеНа2их
19.05.2016 10:33:46
|
|
|
добрый день сотрудники собираясь в иностранную командировку поступили так: один со своего карт-счета на двоих купил билеты. предоставил мне авансовый отчет, подшив 2 билета(на ращзные фамилии) и выписку с карт счета. аудит посоветовал так как это расходы до начала командировки разнести эти билеты отдельным АО,(не вместе с отчетом по командировке) но обязательно этому сотруднику в задании на командировку написать что мы поручаем ему закупку билетов на 2-их, иначе могут потом снять с затрат..
может у кого были такие инциденты с налоговой? поделитесь пожалуйста. просто если не прикалывать эту выписку с карт-счета, то можно было бы все сделать отдельно-приколоть каждому к АО каждого билет с его фамилией. на сколько я лопатила К+ эта норма(про прикладывание выписки) нигде не установлена, но она конечно вытекает как подтверждение оплаты, т к билет электронный и на нем естественно везде фигурирует упоминание о карточке ВИЗА №...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Светлана
31.05.2016 9:43:10
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, если в командировке за границей двое командирующих покупали билет на поезд вместе и им выдали один билет на два места. Можно ли отчитываясь за командировку одному из сотрудников приложить заверенную копию этого билета? Или можно ли решить этот вопрос по другому?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.05.2016 10:42:35
|
|
|
Позвонила сегодня в налоговую и вопросом, имею ли я право так сделать___
а вы именно спрашивали в налоговой что у вас в задании на командировку и в приказе было поручено работнику закупить билеты на 2-их?и он соответственно с этим заданием произвел закупку и отчитался в авансовом отчете 2-мя билетами. и налоговая сказала что нет так нельзя?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.05.2016 12:47:42
|
|
|
Автор у меня аналогичная ситуация директор купил билеты на поезд для себя и сотрудника с которым едет в командировку, и сказал чтобы стоимость всех билетов вернули ему.
Позвонила сегодня в налоговую и вопросом, имею ли я право так сделать. Мне сказали что нет. В бухгалтерию организации каждый отчитывается за свои билеты. А потом сами между собой разбираются кто и кому что должен.
Беларусь
|
|
|
|
Бух из декрета
20.05.2016 12:43:27
|
|
|
Спасибо добрым и отзывчатым бухгалтерам!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.05.2016 12:23:12
|
|
|
Автор топика, еще раз приношу извинения, что вмешалась.
Леля, почему неверно, а если бы он счет не принес , а просто попросил примерно «кинуть» аванс на жилье?____
бух из декрета, вы все верно разобрались. неважно что он вам принес-если вы ему перечисляли авансом все(кроме суточных). то потом все считаете по курсу на дату АО. а вот если же вы ему авансом перечисляли именно суточные- то тогда выданный аванс по суточным не пересчитывается. суточные проводите по курсу аванса
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.05.2016 12:21:05
|
|
|
Вывод не правильный. Выданный аванс не пересчитывается.__
Леля, не правы- именно вы. выданный аванс не пересчитывается только по суточным! читайте пожалуйста п,30 часть 4я 185 Постановление
Беларусь
|
|
|
|
Бух из декрета
19.05.2016 16:39:24
|
|
|
Лёля 19.05.2016 16:28:39
Ну, я кажется разобралась-даже если выдан ,тип ванас на гостиницу,пересчитывать на дату АО.
_________
Вывод не правильный. Выданный аванс не пересчитывается.
________________________
Автор топика, еще раз приношу извинения, что вмешалась.
Леля, почему неверно, а если бы он счет не принес , а просто попросил примерно «кинуть» аванс на жилье?
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
19.05.2016 16:28:39
|
|
|
Ну, я кажется разобралась-даже если выдан ,тип ванас на гостиницу,пересчитывать на дату АО.
_________
Вывод не правильный. Выданный аванс не пересчитывается.
Беларусь
|
|
|
|
Бух из декрета
19.05.2016 16:05:43
|
|
|
Автор,сотрудник перед командировкой принес счет на гостиницу и попросил в качестве аванса перечислить эту сумму.А когда приехал из командировки то в АО указал расходы по найму жилья точь-в-точь с суммой счета.Ну, я кажется разобралась-даже если выдан ,тип ванас на гостиницу,пересчитывать на дату АО.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.05.2016 14:41:25
|
|
|
Ну вот ни как не могу разобраться...Некоторые ссылаюся на п,30 185 Постановление.Но каким оно боком к моей ситуации.Вы считаете что ничего пересчитывать не надо?____
сформулируйте еще раз свой вопрос. просто как я поняла из вашего рваного объяснения: что вы ему не аванс выдавали на гостиницу. а после того как он приехал на основании счета за гостиницу- вы ему и перечислили. значит в таком случае надо делать так: в авансовом отчете расходы по гостинице производятся по курсу на дату АО.
Беларусь
|
|
|
|
...)))
19.05.2016 13:29:54
|
|
|
с бухгалтерией и первичными документами . зачем гадать ? Бабушка на двое...
Беларусь
|
|
|
|
...)))
19.05.2016 13:27:57
|
|
|
Может после командировки в Москву ,когда будут счета и акты разберетесь в бухгалтерии с АО.
Беларусь
|
|
|
|
Бух из декрета
19.05.2016 13:21:29
|
|
|
Ну вот ни как не могу разобраться...Некоторые ссылаюся на п,30 185 Постановление.Но каким оно боком к моей ситуации.Вы считаете что ничего пересчитывать не надо?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.05.2016 13:16:01
|
|
|
А если сотрудник принес счет на гостиницу в росс.руб., мы ему перечислили аванс за гостиницу согласно счета по курсу на день перечисления на карт счет сотрудника,___
а если он принес вам уже счет- то какой же это тогда аванс?
Беларусь
|
|
|
|
Бух из декрета
19.05.2016 13:04:57
|
|
|
Извините,что вмешиваюсь но может поможете разобраться.Сотрудник едет в командировку в Москву.Выплачиваем суточные авансом по курсу на дату перечисления.Далее эти суммы при предъявлении ОА не пересчитываются.А если сотрудник принес счет на гостиницу в росс.руб., мы ему перечислили аванс за гостиницу согласно счета по курсу на день перечисления на карт счет сотрудника, то при предоставлении АО мы опять ДОЛЖНЫ пересчитываем на дату АО???? Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
автор тихо сам с собой
19.05.2016 12:26:28
|
|
|
еще момент аудит посоветовал провести как хоз расходы до начала командировки(97 счет) а на дату их приезда тогда уже сделать проводку: д26 к-т97. а как быть если в списке на перечисление было указано банку не хоз.расходы , а командировочные расходы. вообще, кто сейчас это проверяет? целевое использование? раньше знаю проверял это банк. сейчас они точно в это не лезут.. будет ли это смотреть налоговая?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»