Доброго всем дня! Начал разбираться с ЭСФ. Подскажите, кто знает и может где читал. У меня ЕНВД и ОСН. Приходую запчасти по ТТН в магазин, НДС беру к вычету - подписываю выставленную поставщиком ЭСФ, в управлении вычетами ставлю принятие к вычету на дату ТТН. Через 2 недели одну запчасть использую при оказании услуг по ремонту, следовательно НДС по этой запчасти сторнирую с вычетов и отношу на себестоимость. Соответственно, на дату использования запчасти должен в управлении вычетами по исходной ЭСФ указать сумму НДС, которая не подлежит вычету. Если правильно понимаю, то теперь надо каждую позицию отслеживать в разрезе приходных документов? Или я не правильно понимаю? И как быть с НДС по общехозяйственным расходам, который каждый месяц в течение года перераспределяется пропорционально выручке?
Бурдюк на своем семинаре говорил о том, что необходимо в управлении вычетами указывать - к вычету берем либо на себестоимость. Я вот тоже в такой ситуации, когда ЕНВД и ОСН. И тоже в раздумьях, как быть.. Единственное, у нас учет так поставлен, что мы приходуем сразу раздельно - как товар, с выделением НДСа, и как материалы, с увеличением стоимости материала на сумму НДС. Но в ЭСФ это делить - страшно подумать сколько времени понадобится.. _______________________________ у меня нет возможности делить на материалы и товар. И реально не понимаю, как быть??? И так закрытие месяца ручными проводками приходится делать, а если с НДС такая ерунда, то проще уволиться.
Беларусь
Автор07.06.2016 14:40:42
простите за вопрос, а что услуги по ремонту осовобж. от ндс, что вы их на затраты берете? _________________________________ услуги автосервиса, облагаемые единым налогом на вмененный доход
Беларусь
Светлана07.06.2016 14:13:58
Бурдюк на своем семинаре говорил о том, что необходимо в управлении вычетами указывать - к вычету берем либо на себестоимость. Я вот тоже в такой ситуации, когда ЕНВД и ОСН. И тоже в раздумьях, как быть.. Единственное, у нас учет так поставлен, что мы приходуем сразу раздельно - как товар, с выделением НДСа, и как материалы, с увеличением стоимости материала на сумму НДС. Но в ЭСФ это делить - страшно подумать сколько времени понадобится..
Беларусь
елка07.06.2016 13:28:06
простите за вопрос, а что услуги по ремонту осовобж. от ндс, что вы их на затраты берете?
Беларусь
Автор07.06.2016 10:31:22
я тоже к этому склоняюсь, просто выйдет откровенный бред, если НДС, который списываю на затраты, надо отражать в разрезе ЭСФ
На сколько понимаю я,(неуверенно), ЭСФ поставщика подписывать можно и нужно по всему ндс, который можно принять к вычету в принципе. А в декларации и в учете берете к зачету ту сумму, которая подлежит вычету в данном периоде, но не более подписанной суммы ндс по ЭСФ. так наверное.
Беларусь
"Анонимно"07.06.2016 10:18:36
Не совсем верно рассуждаете. Вам поставщик выставил ЭСФ, вы подписали её - теперь у вас есть сумма по НДС, которую вы можете отразить в декларации по НДС в графе вычеты. Сумму НДС меньше, чем вам предъявил поставщик в и вы подписали на портале в декларацию вы можете поставить в декларацию, больше -нет.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»