| |
|
|
| |
|
|
 экспедиторы
30.06.2016 14:28:16
|
|
|
Добрый день! Не могу разобраться сколько счетов-фактур по НДС должен выставлять экспедитор? Международные грузоперевозки, НДС 0%. В налоговой говорят от вознаграждения. Но это моя коммерческая тайна, чтобы раскрывать её заказчику. И акт оказанных услуг с заказчиком на всю сумму, а не на сумму вознаграждения.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
10.02.2017 19:02:09
|
|
|
+++
Беларусь
|
|
|
|
Т
09.02.2017 19:33:22
|
|
|
8. Электронный счет-фактура создается плательщиком и направляется на Портал без необходимости его выставления покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, если иное не установлено положениями пункта 7 настоящей статьи, при:....реализации экспортируемых транспортных услуг, обороты по реализации которых облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере ноль (0) процентов в соответствии с абзацем четвертым части первой подпункта 1.1.1 пункта 1 и пунктом 4 статьи 102 настоящего Кодекса.
...К экспортируемым транспортным услугам, облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке в размере ноль (0) процентов, относятся услуги транспортной экспедиции...(ст. 102). Это с 2017 года возможность не показывать заказчику свою маржу по транспортно-экспед. услугам с НДС 0%. Отправляете на портал ЭСЧФ по своему вознаграждению без указания Заказчика и все)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2017 18:56:01
|
|
|
++
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2016 20:37:34
|
|
|
+
Беларусь
|
|
|
|
Что делать ?
08.08.2016 13:04:17
|
|
|
Подниму. Может быть, кто-нибудь,сможет помочь и ответь на мой вопрос ?
Беларусь
|
|
|
|
Что делать ?
05.08.2016 15:10:35
|
|
|
Девчата, подскажите, кто как делает. Я экспедитор и вот возникла такая ситуация. Одни перевозчики (те,у кого учет «по отгрузке»)выставили ЭСЧФ ,где дата совершения операции и суммы совпадают с моими данными, я их приняла и перевыставила Заказчикам. А есть перевозчики-ИП, у них «по оплате» и поэтому дата совершения операции и сумму - ну совершенно другие. Что с этим делать ? Принимать и перевыставлять как они мне прислали? Или перевыставлять со своими данными? НДС везде по 0% ставке, вроде ерунда, но хочу узнать, как правиль сделать. Спасибо заранее тем, кто откликнется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.06.2016 16:45:37
|
|
|
да какая теперь ком. тайна - у всех все на виду - вот например проводит какая гос организация крупный тендер - а пробить по базе цены в РБ на товар разве так уж нереально будет? вот зачем им там цены и количество скажите?.. но у экспедиторов конечно вообще засада...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.06.2016 16:45:35
|
|
|
а если у нас перевозчики без НДС, а мы выставляем заказчику НДС только на вознаграждение. То Как в этой ситуации быть, только на вознаграждение выставлять счет-фактуру?
Беларусь
|
|
|
|
бухпух
30.06.2016 16:21:33
|
|
|
Не просто раздельно, а на возмещаемые расходы Вам необходимо дождаться ЭСЧФ от перевозчика и только тогда Вы выставляете своему Заказчику свой ЭСЧФ со ссылкой на ЭСЧФ переревозчика))) + ЭСЧФ отдельно на свое вознаграждение)))
И пока НК не перепишут по статье экспедиторов перевозчиков - ничего не поделать(((( - долго экспедиторы боролись, чтобы возмещения не проходили через счета затрат, вот теперь - это выходит боком(((( кто ж такую засаду ждал((((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.06.2016 16:02:03
|
|
|
Так получается нужно выставлять раздельно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.06.2016 14:41:19
|
|
|
ВОПРОС (СООО «МЭ»): Организация осуществляет транспортно-экспедиционную деятельность.
Можно ли не выделять при предъявлении электронного счета-фактуры по НДС для заказчика отдельно вознаграждение экспедитора?
ОТВЕТ: Нельзя.
При реализации услуг транспортной экспедиции выставление ЭСЧФ заказчику осуществляется экспедитором исходя из размера вознаграждения, определяемого в соответствии с положениями п.10 ст.98 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК). Выставление заказчику ЭСЧФ в отношении расходов по привлечению перевозчиков и иных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги, указанные в договоре транспортной экспедиции, но не включенные в размер вознаграждения экспедитора, осуществляется экспедитором в соответствии с положениями п.13 ст.1061 НК отдельно от ЭСЧФ, выставляемого экспедитором заказчику в отношении своего вознаграждения (п.16 ст.1061 НК).
Данный порядок обусловлен тем, что обороты по возмещению экспедитору клиентом по договору транспортной экспедиции сумм расходов по приобретению используемых при оказании услуг по данному договору товаров (работ, услуг), имущественных прав, не покрываемых вознаграждением экспедитора, объектом налогообложения НДС у экспедитора не признаются (подп.2.12.5 п.2 ст.93 НК).
30.05.2016
Светлана Еськова, заместитель начальника отдела косвенного налогообложения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»