| |
|
|
| |
|
|
 ЭСЧФ импорт дальнее зарубежье
15.07.2016 10:21:22
|
|
|
Товар из стран дальнего зарубежья приходуется в 1С контрактная стоимость * курс на дату поставки на склад.
На таможне платится НДС от (контрактная стоимость * курс на дату растаможки + там.пошлина).
Как выставить ЭСЧФ на портал?
Вариант: берем за основу НДС уплаченный на таможне. И распределяем его на товар пропорционально стоимости. Сумму без НДС и с НДС рассчитываем по формуле.
Но это не будет соответствовать стоимости товара оприходованного в 1С .
Как правильно сделать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.07.2016 10:20:31
|
|
|
Принимаю ставки))))
Чью версию поддержит МНС в указанно ситуации-
теоретиков или... вдруг практиков? ;)
Беларусь
|
|
|
|
ОК
19.07.2016 14:25:08
|
|
|
п. 43 инструкции: в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством
------------------------------------------
Вот это тоже только теория))) Т.к. на практике, когда товар переводится в материалы, то НДС может приниматься к вычету в момент списания в произвдство, не дожидаясь 90 дней)) Никто не отменял такое право! Но теоретики-разработчики дружно «забыли»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2016 13:16:33
|
|
|
Мнения разделились... Консультант и Нехай считают НДС от контрактной стоимости, НО практики- бухгалтера за основу берут таможенный НДС.
Кого же поддержит в будущем ИМНС - теоретиков или практиков?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2016 12:57:11
|
|
|
я тоже так планирую
Беларусь
|
|
|
|
Ольчик_К
19.07.2016 12:36:02
|
|
|
Я планирую указывать таможенную стоимость товаров из ДТ и тогда сумма НДС будем сама считаться и совпадать с ДТ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2016 12:34:22
|
|
|
Кстати, в Разделе 6, гр.12 «Дополнительные данные» ставить «ОТЛОЖЕННЫЙ ВЫЧЕТ» ??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2016 12:31:31
|
|
|
в строке 3 «Дата совершения операции» - дата из графы «С» ДТ, и выходить на сумму таможенного НДС, а как не важно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2016 10:19:29
|
|
|
Кто как будет делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 16:25:48
|
|
|
Спасибо, «Анонимно» 18.07.2016 16:13:27
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 16:13:27
|
|
|
Это значит, что указывать дату, которая наступит через 90 дней?
_________________
Консультанты МНС говорят что указывать дату из гр. С иначе программа не даст к вычету правильно с отсрочкой 90 дней!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 16:12:42
|
|
|
п. 43 инструкции: в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством ____ Это значит, что указывать дату, которая наступит через 90 дней?
_______________
Но 1- у меня отчетный период квартал - если НДС через 90 дней выпадает например на 2 октября, то надо ставить все равно 31 декабря?
2- в МНС сказали что если поставим как в инструкции, то к вычету принять не сможем портал не пропустит?!, надо писать дату из графы С декларации! а потом делать управление вычетами - отсрочка 90 дней?!
Сплошные вопросы....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 15:15:32
|
|
|
п. 43 инструкции: в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством ____ Это значит, что указывать дату, которая наступит через 90 дней?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 15:01:36
|
|
|
Против только один аргумент: все это только здравый смысл, но ни как не буква закона и следовательно последствия могут быть неприятные.
____________________
В настоящее время ответственность за НЕ выставление ЭСЧФ не предусмотрена
А ответственность за выставление неправильных ЭСЧФ есть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 14:49:42
|
|
|
Против только один аргумент: все это только здравый смысл, но ни как не буква закона и следовательно последствия могут быть неприятные.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 14:48:04
|
|
|
Итак исходя из вышесказанного:
- за базу берем НДС таможенный - стоимость и цену выкручиваем по формулам;
- дату совершения операции берем из графы С декларации
(потом делаем управление вычетами)
У кого аргументы против?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 14:08:24
|
|
|
в инструкции написано что дату последнего дня отчетного периода в котором сумма будет подлежать к вычету в соответствии с законодательством.
_____________
Но 1- у меня отчетный период квартал - если НДС через 90 дней выпадает например на 2 октября, то надо ставить все равно 31 декабря?
2- в МНС сказали что если поставим как в инструкции, то к вычету принять не сможем портал не пропустит?!, надо писать дату из графы С декларации! а потом делать управление вычетами - отсрочка 90 дней?!
Сплошные вопросы
Беларусь
|
|
|
|
ОК
18.07.2016 13:19:09
|
|
|
А какую дату вы ставите в графе «Дата совершения операции» ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 12:56:22
|
|
|
Так он и будет таким пока налоговая очередное письмо не выпустит в свет или инструкцию не исправит.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 12:03:54
|
|
|
вопрос остался открытым(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2016 9:24:00
|
|
|
Ап.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-53
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»