| |
|
|
| |
|
|
 Лида
29.07.2016 11:42:38
|
|
|
Как так может быть? Не идет сверка с налоговой по ввозному НДС. Они сняли с нас с земельного налога, а потом мы еще заплатили по сроку 20 числа.Налоговая уплату отразила один раз, у них все красиво закрылась, а у нас висит переплата по 68 счету. Может кто подскажет, как отрегулировать данный вопрос. Заранее , большое спасибо за любое мнение!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Лида
02.08.2016 10:50:20
|
|
|
Снеж, Добрый день!
Постараюсь нарисовать проводки, какие прошли у нас в марте
Д-т К-т
18/2 68/2 27 млн.руб. (начислен НДС РФ)
68/2 18/2 27 млн.руб. (взят к вычету)
68/1 51 (27) млн.руб.(снято с земельного)
68/2 51 27 млн.руб. (зачтено на НДС)
и еще делали проводки в марте
90/2 68/2 начислен НДС от реализации
68/2 18/2 взят к вычету по РБ
Я у бухгалтера по НДС уточняла, может в последней проводке сидит НДС РФ, она сказала, что нет. Сейчас она занята электронными счет-фактурами, которых у нас очень много, посему переписку с Вами веду я, поскольку немножко в курсе ситуации.
Снеж, не хочу Вам надоедать, поэтому отпишитесь как сможете. Что вы думаете по этому поводу?
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
01.08.2016 14:50:37
|
|
|
Добрый день) Тогда по проводкам у вас всё верно. Начните сверку с налоговой с земельного налога. Совпадала ли сумма переплаты и сумма зачета в счет НДС РФ. Если там всё ОК, пишите суммы сюда. Будем разбираться)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2016 9:30:55
|
|
|
Лида, Вам надо срочно звонить или ехать в налоговую разбираться. Запросите в личном кабинете выписки из лицевых счетов. Проверьте все начисления и оплаты. Запросите сведения о проведенных зачетах и переплатах. Проще будет разобраться, когда Вы сами найдете, где У НИХ ошибка. И конечно, хорошо бы сразу знать с какого времени идет несоответствие.
Беларусь
|
|
|
|
Лида
01.08.2016 8:11:43
|
|
|
Снеж!Доброе утро. Рада с вами снова пообщаться. Вернемся к нашим баранам. Проводка 90-68.2 была, а на земельном была переплата. Проводки по переброске с земельного на НДС сделали.
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
29.07.2016 17:06:59
|
|
|
Нет, сторно делать не надо. Даже если без субсчетов (но я бы завела их себе на будущее, понимать что-куда) всё должно сойтись. Что касается счета 68.2, если очень обобщенно, проводка 90-68.2 есть? Её Вы не написали.
И из вопроса не поняла «Они сняли с нас с земельного налога». Там была переплата?
Беларусь
|
|
|
|
Лида
29.07.2016 16:55:52
|
|
|
Снеж, большое спасибо! Мне сложно разобраться, у нас только такие счета, как 68/2 и 18/2. Я НДС не веду, у нас уволилась бухгалтер, которая уже ничего не помнит, а новому человеку очень сложно, вот все бухгалтера и подключились к решению вопроса. Я вас очень попрошу, можно на цифрах. Умом понимаем, что что-то не так делаем, а как вырулить не знаем. Как отрегулировать 68 счет, может сделать сторно
Д-т К-т
68/1 18/2
и тогда сумма повиснет на 18 счете.
Уже конец рабочего дня, я думою до понедельника мы с вами распрощаемся. Было приятно с вами общаться. Очень хорошо, что есть неравнодушные люди к чужим проблемам и готовы прийти на помощь!
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
29.07.2016 15:06:40
|
|
|
68.2.2 - НДС от реализации в РБ. Т.е.
90.2 - 68.2.2 - начислен НДС от реализации
68.2.2 - 18.4.10 - на сумму оплаченного ввозного НДС (зачет)
68.2.2 - 18.2(или 1,3).10 - на сумму НДС от поставщиков
68.2.2 - 51 - оплата НДС в налоговую (разница продажа - зачет)
Беларусь
|
|
|
|
Лида
29.07.2016 14:15:11
|
|
|
Снеж, подскажите пожалуйста, а как вы закрываете 68.2.2.?
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
29.07.2016 13:05:52
|
|
|
68-18 это уже зачет НДС от продаж в РБ. Т.е. по субсчетам смотрите. Тогда и налоги пойдут. У меня так:
18.4.1 - 68.2.6 на сумму заявления о ввозе
18.4.10 - 18.4.1 на сумму оплаченного ввозного НДС
68.2.2 - 18.4.10 на сумму оплаченного ввозного НДС (зачет)
68.2.6 - 51 оплата ввозного НДС
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
29.07.2016 12:59:48
|
|
|
ой, 68-51 конечно)
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
29.07.2016 12:59:21
|
|
|
Без последней проводки. надо 18-68 и 51-68
Беларусь
|
|
|
|
Лида
29.07.2016 12:46:40
|
|
|
А может у меня ошибка с проводками. Проверьте пожалуйста!
Д-т К-Т
18 68 начислен ндс РФ
68 51 уплачен
68 18 принят к вычету
Может поэтому и 68 счет не закрывается? У кого какие мнения?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2016 12:06:29
|
|
|
кстати позапрашивала все запросы, какие только можно в личном кабинете, не могу найти концов, провела гору перебросок со счёта на счет, выверила дебиторов - хрена
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2016 12:04:26
|
|
|
И у меня 68 страшно-ужасный, пару миллионов где-то гуляют. Уже не знаю, как считать. Тем более с их актами сверки, где кусок отрывается от предыдущего года.....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2016 11:59:06
|
|
|
уменя похожий вопрос «завис» на три года и до сих пор не знаю как разрулить - ни старая , ни новая налоговая даже заниматься не хочет. Поэтому совет -срочно разруливайте любыми способами(звонками , письмами, уведомлениями), а то у них часто меняются кадры , молодые не умеют вникнуть , старые не хотят, потому что хотят слинять
Беларусь
|
|
|
|
Лида
29.07.2016 11:58:40
|
|
|
Как раз в выписке все красиво, пени не было,а сумма 26 млн.руб.в старых деньгах. Может мы что-то прошляпили.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2016 11:45:37
|
|
|
запросите выписку из лицевых счетов на сайте в личном кабинете - могли насчитать и зачесть пеню
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»