.:Бухгалтер - Бухгалтеру :: ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы


	...время - деньги...
		ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Войти >>

Зарегистрироваться >>

ДОСКА ПОЧЁТА

ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ

НОВОСТИ

ПОИСК

наши условия >>

ВОПРОС:

ЭСЧФ субаренда

01.09.2016 11:12:25

Подскажите пожалуйста как заполнять эсчф. Я не понимаю((
юр.лицо А арендует у ИП помещение. ИП работает без НДС. Стоимость в месяц 20,0. Орг-ия А часть помещения сдает в субаренду орг. Б. Б для А платит 15,0. Кто кому должен выставит эсчф? Я сделала так: А выставил Б эсчф. или не так?

Беларусь

<< к списку вопросов

ОТВЕТЫ:

"Анонимно"

01.09.2016 14:32:47

А- 60(76)-51- 39,0
26(44)-60(76) -8,5
18- 60(76) - 0 (нет НДС)
для Б
62(76)- 90,7(91)- 30,5
90,8(91)-68,2,1 - 5 (НДС начислен)

Беларусь

"Анонимно"

01.09.2016 14:09:08

настоящие оргии)))

Беларусь

ЭСЧФ субаренда

01.09.2016 14:02:39

«Анонимно» 01.09.2016 13:44:10
_________________________________________
я тоже так считаю, но как начиталась все про субаренду появились сомнения у меня...((
вот как вы считает проводки такие должны быть или нет?
Проводки у юр.лица А будут такие:
26-76,7- 39,0
91,4-76,7 субаренда 30,5
18,1,3-76,7 ндс 5,0 НДС вот это НДС нужно выделять у орг-ии А или нет?
76,7-60,2

Беларусь

"Анонимно"

01.09.2016 13:44:10

Считаю, что «выставить счет организации Б вы можете на основании ЭСЧФ, которые вам выставит ИП.» -не правильно. ИП работает без НДС и он ЭСЧФ не выставляет.Организация А работает с НДС и поэтому она выставляет ЭСЧФ с НДС субарендатору Б, т.е начисляет НДС. К вычету же НДС у организации А ничего нет, у нее только начисленный НДС который примет к вычету субарендатор Б.
« А оплатила за аренду ИП 39,0 млн.
А отразило у себя выручку 30,5 млн. (в т.ч НДС 5,0 млн)
А выставило эсчф Б на сумму 30,5 (в т.ч. ндс 5,0)
Б отнесла на затраты 30,5 и подписала эсчф для А с НДС 5,0 млн» -считаю, что это верно, к вычету у вас организации А ничего нет, а у субарендатора Б вычет НДС 5,0 млн

Беларусь

ЭСЧФ субаренда

01.09.2016 12:14:07

ИП работает без НДС. Я так понимаю он ничего не выставляет. Только выставляет орг-ия А для ог-ии Б.
Получается у меня например: А оплатила за аренду ИП 39,0 млн.
А отразило у себя выручку 30,5 млн. (в т.ч НДС 5,0 млн)
А выставило эсчф Б на сумму 30,5 (в т.ч. ндс 5,0)
Б отнесла на затраты 30,5 и подписала эсчф для А с НДС 5,0 млн..

Беларусь

ООО "БелАудитАльянс"

01.09.2016 12:04:28

Вы все сделала верно. Но, выставить счет организации Б вы можете на основании ЭСЧФ, которые вам выставит ИП. При этом,что вы будете делать с НДС, если у вас общая система н/о? Для того, что принять НДС к вычету, необходимо чтобы ИП в своем ЭСЧФ выделил НДС. Часть вычетов вы перевыставите организации Б.

Беларусь

<< к списку вопросов

1-6

^TM