| |
|
|
| |
|
|
 Натли
22.09.2016 15:15:39
|
|
|
Добрый день коллеги. Обнаружила, что в июне взяла в зачет всю сумму по подписке. Что на меня нашло в этот период дурдома на работе с деноминацией у себя, клиентов,не знаю.Расстроилась и вот никак не могу сообразить как мне это исправить в 3-ем квартале за второй. Инспектор говорит исправьте в отчете за 3 квартал, не сдавайте уточненный чтобы в глаза не бросалось, а у меня затмение, не соображу как все исправить (уменьшить вычеты) в 1 С (Юкола)и брать их с июля частями, как отразить в НД по НДС.Здесь на форуме столько умных бухгалтеров, ну простите меня шляпу такую и помогите разобраться, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
NLN
23.09.2016 10:31:31
|
|
|
Сделайте июлем сторно на лишнюю сумму НДС и начисляйте как положено помесячно.
Беларусь
|
|
|
|
Натли
23.09.2016 10:06:37
|
|
|
Добрый день. думала настанет утро и мне все станет ясно. Но увы. Прошу помочь мне добить этот вопрос до конца. Заранее благодарю.
******************************************* Если исправлять сейчас, то каким месяцем и как правильно проводки сделать?
Беларусь
|
|
|
|
Натли
22.09.2016 16:06:01
|
|
|
Спасибо что не остались равнодушной к моей проблеме. Я знаю что нужно брать 1/6 в месяц (подписка на 6 месяцев, сделала доброе дело инспектору, подписалась в электронном виде на НБ), но не знаю чего я сделала акт в июне, оплатила и отнесла все на 18. Сумма то 17.28. думала не буду трогать, до конца месяца выровняется, а ИЦ выставил ЭСЧФ на портал за июль и август.Думаю не буду подписывать СФ на портале,а Инспектор говорит как кто проверять будет. Обьемы то у нас небольшие.Если исправлять сейчас, то как правильно проводки сделать?
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
22.09.2016 15:43:45
|
|
|
НДС к зачету берется с нарастающим итогом, а в разделе 5 занижение покажите, ИМНС потом сами пеню вам начислят. Вообще, это при больших объемах сложно найти, разве только, когда ЭСЧФ за месяц на эту сумму не пойдут, но сейчас говорят, что можно по ПУД брать, поэтому не надо сильно волноваться по этому вопросу.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
22.09.2016 15:38:19
|
|
|
Подписка делится на месяцы и берется НДС соответственно по м-цам и ЭСЧФ будут вам выставлять согласно этого, например, у вас подписка за 6 месяцев, значит делим на 6 и берем 1/6.
Вы взяли весь НДС, правильно надо бы сделать декларацию за 3кв. и в разделе 5. где внесете о занижении суммы налога по НДС.
Вообще о какой сумме НДС идет речь и период подписки(ск. месяцев)
Беларусь
|
|
|
|
Натли
22.09.2016 15:31:51
|
|
|
Не откажите в помощи. Здесь всегда ответят обьективнее, из практики, чем даже в налоговой.Здесь есть крутые специалисты своего дела!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»