| |
|
|
| |
|
|
 Ирин
14.10.2016 14:03:13
|
|
|
раньше, в 1С-ке я корректировала сумму НДС (на копейки, но все же...), чтобы она была ровно 20% от базы для НДС, а как сейчас? В декларации и 1С-ке должно совпадать с ЭСЧФ? И это не будет ровно 20% ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Округление НДС и ЭСЧФ
09.01.2017 12:32:40
|
|
|
раньше, в 1С-ке я корректировала сумму НДС, чтобы она была ровно 20% от базы для НДС, а сейчас есть письмо о мат. округлении сумм НДС? В декларации и 1С-ке должно совпадать с ЭСЧФ?
Например
в 1С и ЭСЧФ: база-159967,44руб,НДС(20%)-26661,28руб
в декларации: база-159967,44руб,НДС(20%)-26661,26661.24руб
делаем корректировку в декларации п.11 ставим 0,04руб
До этого момента все понятно. Делаем проводки в 1С
Д68 К90.7 - 0,04руб Вроде предъявили больше покупателю НДС, чем должны, следовательно, доход. Или я не права?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
19.10.2016 12:57:21
|
|
|
Подскажите, пож. как мне правильно заполнить РаздIV Другие сведения Декларации по НДС
Суммы при приобретении у меня больше на 50,00руб от суммы вычетов по причине того, что у нас было восстановление НДС по списанному браку
Как правильно отражать стр.1 разд.IV&
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.10.2016 19:27:38
|
|
|
Не ну ясно, что может не сходиться. Если читать тупо НК, то НДС считается от налоговой базы. А это ваша выручка к примеру. Сумма всех НДС по первичке может не сходиться на копейки. В НДС РФ например разрешает налоговая корректировать налоговую базу. С НДС по реализации не знаю как правильно. Кто как делает, я корректировала налог. Во всяком случае, могу помахать при наездах НК, где прописан порядок расчета. Но в случае с ЭСЧФ думаю должны быть разъяснения МНС обязательно. Иначе проблемы будут однозначно после НГ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.10.2016 11:34:18
|
|
|
«Анонимно» 14.10.2016 21:34:21
вы так и не предложили вариант решения проблемы
Никому не понятно, кроме вас. Так подскажите, пожалуйста, на пальцах как это сделать, чтобы пошло всё: 1с, эсчф, декларация по ндс в эд
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
14.10.2016 21:41:29
|
|
|
В ЭД ведь сумма НДС невозможно корректировать, она считается от введенной выручки.Когда- то на заре ввода электрон.счетов поднимался вопрос об округлениях, говорили будет какое-то разъяснение, которого все-еще нет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 21:34:21
|
|
|
«Анонимно» 14.10.2016 21:16:36
_________________
Это у твас две ттн, если вы не понимаете, что такое БАЗА для налогов.
«Анонимно» 14.10.2016 21:20:39
________________________
Торгаш? Причем тут выручка? Или кроме купить/продать у вас других операций не существует?
А вообще, продолжайте корректировать налоги, глааное, чтобы потом получилось подтвердить выдуманную цифру документом)
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
14.10.2016 21:23:08
|
|
|
Я тоже делаю так, как Ирин и сейчас.Подгоняю НДС на копейки, что бы он был равен реализация х20/120.Некоторые пишут, что нужно уменьшать налогооблагаемую базу,которая легко проверяется оборотом по кредиту счета 90.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 21:20:39
|
|
|
«Анонимно» 14.10.2016 20:01:02
а это как, простите? как можно корректировать выручку?
а корректировку базы как вы отразите в эсчф?
вам же пишут: 1с совпадает с эсчф, а декларация по ндс не дает такую цифру
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 21:16:36
|
|
|
«Анонимно» 14.10.2016 20:51:34
у вас наверное 2 ттн в месяц? и вы не понимаете как может не сходиться ндс итоговый с ндс, сплюсованном на калькуляторе по каждой ттн
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 20:51:34
|
|
|
Бухгалтеры, а как вам вообще на ум приходит корректировать сумму налога? Он же выделен в первичке - калькулятор в руки и считаем, кто программе не доверяет. На каком основании вы сдаете другую сумму?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 20:01:02
|
|
|
Базу корректируйте, а не сумму ндс
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 16:49:18
|
|
|
«Анонимно» 14.10.2016 16:16:20
вы совсем о другом пишите
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 16:16:20
|
|
|
у нас выписывается накладная в 1с. в 1с формируем эсчф. и эсчф берет как выписано. т.е. 1с офрмирует эсчф как выписана накладная. если сумма вот так не много отличается, то мы в 1с корректируем эсчф чтоб как в накладной. и выгружаем на портал. и грузиться вот с корректировками в соответствии с накладной. в основном (то что выборочно проверили).
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
14.10.2016 16:15:01
|
|
|
У меня получилась разница в 20 копеек в Налоговой Декларации , я имею ввиду арифметическую разницу,( за счет округлений) вот сейчас тоже думаю, что делать. НДС в 1С=НДС в выставленных ЭСЧФ .
Беларусь
|
|
|
|
Краля
14.10.2016 16:11:58
|
|
|
вот пускай и разбираются со своими Г.ватками сами. Дайте людям подумать. Не будьте такими исполнительными.
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
14.10.2016 16:08:01
|
|
|
для меня тоже этот вопрос актуален, может руками в ЭД в декларации по НДС корректировать вручную сумму НДС под ЭСЧФ? если конечно примут такую декларацию по НДС.
выручка общая/6=ндс (если только 20% ставка)
я всегда округлениями доначисляла либо сторнировала ндс на 1-5 рублей
Беларусь
|
|
|
|
Ирин
14.10.2016 15:51:29
|
|
|
как вы делаете? Например, база для НДС 502892 руб., НДС 20% от нее = 83815 руб., НО (!) ЭСЧФ сформировали базу 502892 руб. и НДС 83820 руб. Ранее я в 1С-ке корректировала сумму НДС убирая этих 5 руб. (как округление), а сейчас подавать по факту - по данным ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»