| |
|
|
| |
|
|
 Округления НДС
20.12.2016 12:58:28
|
|
|
http://www.nalog.gov.by/ru/razjasnenija_ru/view/pismo-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-respubliki-belarus-ot-15122016-2-1-10-02408-o-matematicheskom-24779/
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 9:12:57
|
|
|
!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2016 10:57:44
|
|
|
До введения ЭСЧФ не совпадала декларация и база 1 С и налоговой не видно было несовпадения и они спали спокойно. А теперь не идет в их компьютерах ЭСЧФ и декларации, вот они и думают как им быть, весть машина не понимает что 1-2 копейки - это округление, она тупо выдает ошибку!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.12.2016 10:42:01
|
|
|
так мы и до введения ЭСФ округляли НДС ,не шли копейки
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
26.12.2016 10:26:45
|
|
|
Подниму
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.12.2016 22:25:17
|
|
|
Товарищей, пишущих вот такие письма, нужно отправлять на практику,чтобы понимали о чем пишут. Всех с наступающими праздниками.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.12.2016 19:05:08
|
|
|
российском НДС, где подгоняется база, а не налог.
______________
Звонили мне из налоговой, сдала деклу по НДС ровно как в заявлении о ввозе указала. т. е. чтобы выйти на сумму заявления - подогнала в декле базу. Нет, не так, переделайте. А как - ТАК. Не могу понять. ДОСТАЛИ!!!
Беларусь
|
|
|
|
Ханума
23.12.2016 16:33:21
|
|
|
НО ПРОВОДОК НИКАКИХ ПРОСТО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ В ПРИНЦИПЕ!
Абсолютно верно. Ведь сумма НДС выставленная на портале и сумма НДС в бухучете равны. Т.е покупатели возьмут в зачет сумму, что мы им выставили. А вот то, что в декларации она отличается,пытаются отрегулировать стр.11. Но откуда у них взялись ПРОВОДКИ!!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.12.2016 16:33:05
|
|
|
Проводки не нужны.
___________
ну конечно. а как же увеличение базы налога на прибыль в случае так называемого излишне выставленного ндс? ;)
==========
а меня тоже это как-то беспокоит.... потом будут справшивать почему в ВНД-ВНР я не отразила разницы, указанные мной в декларации по НДС... и что я им отвечу,непонятно!!)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.12.2016 14:42:43
|
|
|
В общем как я для себя решила (пока):
1-База по 1 С правильная- Правильная (+)
2- Сумма НДС в 1С и ЭСЧФ правильная- правильная (+)
3- Расчет налогов производится исходя из данных именно бух. учета с корректировкой.
Что я должна корректировать в бух учете и на основании чего? Бух. учет курирует минфин, чего налоговая лезет куда ее не просят?
Они должны регулировать декларации, вот пусть или дорабатывают программу по декларациям или отстанут с не состыковкой.
Да я могу в гр. 11 отразить разницу между гр. 1 декларации с данными бух. учета, при этом в графе 14 «Итого по разделу 1» будет правильная сумма НДС как в бухучете! И таким образом и по прибыли будет порядок.
НО ПРОВОДОК НИКАКИХ ПРОСТО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ В ПРИНЦИПЕ!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2016 16:37:35
|
|
|
олько про проводки в письме написана глупость. Проводки не нужны.
___________
ну конечно. а как же увеличение базы налога на прибыль в случае так называемого излишне выставленного ндс? ;)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2016 15:56:02
|
|
|
Это все ради того, чтобы данные портала в части БАЗЫ для расчета НДС, 1-Ски и декларации были идентичны
_______________________
Если сделать по разъяснению МНС, то да БАЗЫ будут равны, а вот суммы НДС нет. Можно ставить корректировку в строке 11, только про проводки в письме написана глупость. Проводки не нужны.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2016 15:44:52
|
|
|
наталья 21.12.2016 14:28:11
_______________
Наталья, вы хоть раз декларацию по НДС в ЭД составляли? Сумма НДС в строке 1 неактивна и корректировать ее вы не можете, и там у вас будет стоять 50228,86 если вы базу поставите 301373,18. Но самое главное если бы даже декларацию можно было бы составить так как вы описали, то вам надо было бы не просто сторнировать «лишние» 0,25, но перевыставить ЭСЧФ кому-нибудь из ваших покупателей уменьшив ему сумму НДС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2016 14:38:54
|
|
|
Вы вначале почитайте, что предлагает Наталья,
-----
да какая разница, что предлагает Наталья, когда есть разъяснения МНС
Беларусь
|
|
|
|
наталья
21.12.2016 14:28:11
|
|
|
конкретный пример: моя база для расчета НДС 301373,17.
НДС мне 1-С по совокупности всех накладных (их около 700) дает 50229,11 (должно быть 50228,86 руб., то есть на 0,25 меньше), Программа 1-С и соответственно портал в части базы и НДС одинаковы. Следовательно в учете делаем проводку 90-68 сторно 0,25 руб. и эту сумму отражаем в строке 11, а в строке 1 отражаем 301373,18 и 50229,11 В итоге сумма НДС составит 50228,86, что и есть 20% от базы. Я так понимаю
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2016 14:13:17
|
|
|
«Анонимно» 21.12.2016 13:39:06
____________
Вы вначале почитайте, что предлагает Наталья, а потом отвечайте. А предлагает она подгонять проводкой сторно начисленный НДС к НДС по первой строке декларации. Только вот наш начисленнный НДС- это вычеты наших покупателей. И никакой проводки сторно даже на копейку быть не должно либо за сторно должна следовать проводка черным. Похоже и Наталья и Вы вовсе не бухи, если приходиться вам это объяснять.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2016 13:48:24
|
|
|
у каждого конкретного покупателя НДС будет ровно 20% от суммы накладной и ничего никакому покупателю доначисляить или сторнировать не надо!
__________
кстати нет. при большом перечне общая сумма по накладной и сумма по строкам может не совпадать.
но покупателю ничего доначислять не надо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2016 13:39:06
|
|
|
Отлично Наталья, а со своим покупателем акт сверки подпишете на уменьшение его НДС к зачету на 0,01?
=====================
погрешность НДС возникает при большом количестве накладных. По каждой отдельной поставке никакой погрешности не будет, у каждого конкретного покупателя НДС будет ровно 20% от суммы накладной и ничего никакому покупателю доначисляить или сторнировать не надо! Это все ради того, чтобы данные портала в части БАЗЫ для расчета НДС, 1-Ски и декларации были идентичны
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
21.12.2016 13:31:07
|
|
|
Какой бред, у нас сумма отклонения бывает 0,01.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2016 13:26:23
|
|
|
а я думаю, что проводка будет СТОРНО Дт 90 Кт 68, таким образом по кредиту 68 счета будет ровно 20% начисленный НДС, в декларации это будет строка 01 + строка 11 (в строке 11 тоже с минусом)
______________________
Отлично Наталья, а со своим покупателем акт сверки подпишете на уменьшение его НДС к зачету на 0,01?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.12.2016 13:16:57
|
|
|
Но ведь тогда кредит 68.2.1- это бред
______________
о да.
раньше эти округления в меньшую сторону я относила на сторно Д90 к68.
теперь будет типа уплата/зачет ндс и увеличение прочих доходов.
Извращенная логика
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-56
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»