| |
|
|
| |
|
|
 указ 488
18.01.2017 21:49:22
|
|
|
Внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2017 9:03:44
|
|
|
ну смотрите -
1. вы отгрузили товар и уплатили с отгрузки налоги. доплачивать не надо.
2. вы получили он них деньги - отразили эту сумму в ВНД доплатили прибыль. все.
3. взаимозачет -это и есть их отгрузка вам - вы исключили себестоимость товара из затрат и ндс сняли с вычетов - доначислили прибыль и ндс. все.
представьте что акта взаимозачета просто не существует. вот если акта нет вы все сделали. сам акт это не деньги и не имущество. а деньги и имущество в виде товара якобы вам отгруженного от лже вы уже обложили. имхо.
___________________
спасибо вам огромное
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2017 8:39:17
|
|
|
это понятно, а что делать с взаимозачетом? если получен товар от ЛЖЕ и отгружен ЛЖЕ, то как считать? Здесь ВД и 18% ? или НДС и 18% ?
============
ну смотрите -
1. вы отгрузили товар и уплатили с отгрузки налоги. доплачивать не надо.
2. вы получили он них деньги - отразили эту сумму в ВНД доплатили прибыль. все.
3. взаимозачет -это и есть их отгрузка вам - вы исключили себестоимость товара из затрат и ндс сняли с вычетов - доначислили прибыль и ндс. все.
представьте что акта взаимозачета просто не существует. вот если акта нет вы все сделали. сам акт это не деньги и не имущество. а деньги и имущество в виде товара якобы вам отгруженного от лже вы уже обложили. имхо.
Беларусь
|
|
|
|
помогите разобраться
20.01.2017 19:01:31
|
|
|
помогите пожалуйста разобраться
___________________________________
может на примере в условных цифрах будет более понятно
1.Лже отгрузило нам на 10 млн
Мы оплатили Лже 6 млн
Долг 4 млн
2.Мы отгрузили ЛЖЕ на 5 млн
Лже оплатило нам 1 млн
Долг 4 млн
3. Акт взаимозачета на 4 млн
Считаем налоги:
1. НДС + НП 18% с себестоимости (тут понятно)
2. Внереал. доход 1млн * 18% НП (тут тоже понятно)
3. ?
__________________
добавлю, что фактически товар поставлен не был, и ТН не имеют юр. силы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2017 16:18:16
|
|
|
я так понимаю, что по вашему пункту 3 вы уже заплатили НДС и налог на прибыль, когда показывали выручку, поэтому по этому пункту ничего доплачивать не надо. Может я не права и меня кто нибудь поправит?
___________________
Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ФРАЗУ:
внереализационными доходами признаются фактически полученные денежные средства и (ИЛИ) иное имущество исходя из стоимости такого имущества, указанной в первичных учетных документах о его получении
объясните мне пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
не автор
20.01.2017 14:52:45
|
|
|
Подпунктом 1.11.2 п. 1 Указа N 488 определено, что налогообложение хозяйственных операций, оформленных не имеющими юридической силы первичными учетными документами по хозяйственным операциям по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, осуществляется в следующем порядке:
- внереализационными доходами признаются фактически полученные денежные средства и (или) иное имущество исходя из стоимости такого имущества, указанной в первичных учетных документах о его получении;
- стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав включается в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, а также в выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (валовую выручку).
______________________
я так понимаю, что по вашему пункту 3 вы уже заплатили НДС и налог на прибыль, когда показывали выручку, поэтому по этому пункту ничего доплачивать не надо. Может я не права и меня кто нибудь поправит?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2017 14:27:10
|
|
|
может на примере в условных цифрах будет более понятно
1.Лже отгрузило нам на 10 млн
Мы оплатили Лже 6 млн
Долг 4 млн
2.Мы отгрузили ЛЖЕ на 5 млн
Лже оплатило нам 1 млн
Долг 4 млн
3. Акт взаимозачета на 4 млн
Считаем налоги:
1. НДС + НП 18% с себестоимости (тут понятно)
2. Внереал. доход 1млн * 18% НП (тут тоже понятно)
3. ?
__________________
добавлю, что фактически товар поставлен не был, и ТН не имеют юр. силы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2017 14:20:58
|
|
|
может на примере в условных цифрах будет более понятно
1.Лже отгрузило нам на 10 млн
Мы оплатили Лже 6 млн
Долг 4 млн
2.Мы отгрузили ЛЖЕ на 5 млн
Лже оплатило нам 1 млн
Долг 4 млн
3. Акт взаимозачета на 4 млн
Считаем налоги:
1. НДС + НП 18% с себестоимости (тут понятно)
2. Внереал. доход 1млн * 18% НП (тут тоже понятно)
3. ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2017 13:49:10
|
|
|
подниму
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2017 12:36:10
|
|
|
все вы уже сделали - если вы продавали лже - деньги ставим в ВНД и за тот период когда их получали подаем уточненную по прибыли.
________________
это понятно, а что делать с взаимозачетом? если получен товар от ЛЖЕ и отгружен ЛЖЕ, то как считать? Здесь ВД и 18% ? или НДС и 18% ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2017 10:06:54
|
|
|
http://www.buh.by/mes.asp?t=376072
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2017 9:59:53
|
|
|
все вы уже сделали - если вы продавали лже - деньги ставим в ВНД и за тот период когда их получали подаем уточненную по прибыли.
если вы получали от лже - снимаете с себестоимости стоимость полученного товара, сторнируете вычеты по ндс, подаете уточненные по ндс и прибыли за те периоды в которых был получен этот товар.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2017 8:39:31
|
|
|
тоже непонятно...то, что оплатила Лже ставим на в/р доход и облагаем налогом ...А то что раньше это все показывали в выручке я так понимаю надо сторнировать ?? и насиленный ндс тоже будет сторно ?? И еже вопрос : декларацию уточненную делаем за тот период когда была отгрузка ??
__________________
я так понимаю, что себестоимость товаров, которые получены от ЛЖЕ снимается с затрат и НДС снимается с зачета = доплачиваем сумму НДС и налог на прибыль.
Если была отгрузка от вас ЛЖЕ, то сумма которую вы получили на р/с своего предприятия у вас относиться во внереал. доход и облагается налогом на прибыль.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.01.2017 7:12:00
|
|
|
Все вы неправильно понимаете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 22:45:16
|
|
|
тоже непонятно...то, что оплатила Лже ставим на в/р доход и облагаем налогом ...А то что раньше это все показывали в выручке я так понимаю надо сторнировать ?? и насиленный ндс тоже будет сторно ?? И еже вопрос : декларацию уточненную делаем за тот период когда была отгрузка ??
Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 14:18:07
|
|
|
спасибо вам большое
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 14:01:21
|
|
|
я считаю что в вашем случае в ВНД только поступившие деньги.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 12:53:04
|
|
|
так во внереализационный доход только сумму реально поступившую на р/сч за отгрузку? или всю сумму отгрузки по ТН еще раз облагать налогом на прибыль? Я не понимаю.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 12:48:03
|
|
|
с нее вы уже посчитали -это ж и есть ваши отгрузки
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 10:50:08
|
|
|
в журнале Главная книга 23 2016г было описание как что считать.
если вы были продавцом для лжеструктуры то
повторно включать в базу НДС и выручку не нужно - вы уже обложили ее при отгрузке.
полученные деньги включить в ВНД и обложить налогом на прибыль.
а что у вас за взаимозачеты были?
_____________
к сожалению у меня нет этого журнала.
Получили от них товар на большую сумму - денег оплатить не было и другой товар отгрузили им, дабы закрыть задолженность. При этом еще частично получили оплату от них по отгрузке с нашей стороны.
Я так понимаю, что именно сумму оплаты от них к нам я включаю во внереал. доход и облагаю 18%, а что делать с суммой взаимозачета? как с нее считается налог?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 10:16:46
|
|
|
в журнале Главная книга 23 2016г было описание как что считать.
если вы были продавцом для лжеструктуры то
повторно включать в базу НДС и выручку не нужно - вы уже обложили ее при отгрузке.
полученные деньги включить в ВНД и обложить налогом на прибыль.
а что у вас за взаимозачеты были?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-29
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»