 |
Доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться С НДС за 2016 год.
Выручка 11536,01 (ставка 20 % НДС =1 922,67), выручка СТО 10410,57 (без НДС).
НДС вход. по товарам 18/1/4 1774,64, с учетом возврата на 18/2/4 попала сумма 1660,82.
НДС вход. по ТМЦ, работам, услугам 18/1/3 699,20, на 18/2/3 пошло 518,28. (сумма 180,92 проводкой Дт 20Кт18/1/3 ушла на затраты СТО (или правильно говорить на себестоимость?)). Итого к вычету на 18.2. сумма 2179,1.
Теперь вопрос, как верно заполнить декларацию (уточненку).
Часть1. Раздел 1. строка 1 11 536,01
Часть1. Раздел 1. строка 8 10 410,57
Итого по разделу 1 21 946,58 (выручка) и 1 922,67 (НДС)
Часть1. Раздел 2.строка 15 1 922,67
Часть 2. Раздел 1. строка 1.1. 2 179,1 + 180, 92
Часть 2. Раздел 1. строка 6.1. 180,92
Часть 2. Раздел 1. строка 11 256,43 (поскольку декларация идет с нарастающей суммой, то здесь получается сидит и сумма не принятого НДС к вычету за 3кв?)
Была бы ооочень благодарна за помощь! @}-\\--
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»