Подскажите, пожалуйста, вот заполнили декларацию по НДС, база для налога равна 90.1.1, расчетным способом - НДС, в 11 строке отразили излишне взысканные суммы с покупателей. В итоге 90.2 по программе бухгалтерии равен строке 14 1 раздела декларации по НДС. Не понимаю третью часть письма 2-1-10/0248 от 15.12.2016, в которой написано, что сумма по 11 строке декларации по НДС, включается в состав расходов, доходов 90.7 или 90.10, учитываемых при налогообложении. Какая это проводка должна быть?
я тоже долго с этим письмом разбиралась и поняла, что строка корректировочная для налогов и проводки-это два разных способа учета. У меня два вида деятельности: опт и розница. ЭСЧФ по опту я выгружаю из базы, поэтому корректирую только в декларации(без проводок), а вот ЭСЧФ по рознице(20% НДС, а не 16,67%) я делаю вручную и корректирую проводкой в 1С. Это разные способы корректировки-сами выбирайте какой подходит(ИМХО)
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»