сотрудник был в командировке, заправил топливом автомобиль за наличный расчет. В чеке 37,82 л х 1,19 = 45,01 руб., потом прописана скидка 0,9 руб. и сумма НДС 7,35 руб. Сколько мне нужно возместить сотруднику денег и сколько должно быть отнесено на затраты (с учетом того, что ЭСЧФ будет выставлена, но ее выставят в апреле, скорее всего, а авансовый надо оплатить 9 марта)
возмещаете ему столько, сколько он заплатил, т.е. с учетом скидки. Аналогично и с затратами
Беларусь
наталья07.03.2017 9:17:27
Девочки, я правильно поняла: правильным будет вариант 45,01-0,9-7,35 = 36,76 руб. - это пойдет на затраты, возмещаю 45,01-0,9 = 44,11 руб., верно?
Беларусь
наталья06.03.2017 20:37:03
то есть, если я правильно поняла, то правильным будет вариант 45,01-0,9-7,35 - это пойдет на затраты, возмещаю 45,01-0,9, верно?
Беларусь
Белочка06.03.2017 20:33:23
согласна с ЕА, нужно относить на затраты с учетом скидки и возмещать работнику тоже с учетом скидки, и НДС свой посчитайте, он же у вас тоже с учетом скидки
Беларусь
ЕА06.03.2017 20:28:01
Платите с учетом скидки. ЭСЧФ вам также выставят с учетом скидки. На затраты относительно с учетом скидки.
Беларусь
наталья06.03.2017 20:08:06
up помощь все еще нужна
Беларусь
наталья06.03.2017 16:29:49
Вот что я думаю: заплачу я ему 45,01 руб., то есть столько, сколько он сам оплатил на заправке. А вот на затраты какую сумму отнести - «45,01 - 7,35» или « 45,01-0,9-7,35»? И если второй вариант, то куда отнести 0,9 руб. скидки в учете?
Беларусь
"Анонимно"06.03.2017 16:14:57
заплатите с учетом скидки. Если что, то потом доплатите ему. Все ж лучше, чем переплатить
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»