| |
|
|
| |
|
|
 наталья
05.04.2017 19:24:17
|
|
|
может, кто что посоветует: в ноябре 2016 выставила исходный ЭСЧФ, в марте 2017 товар полностью вернули => выставила исправленный с нулевой базой, но ошибочно поставила дату совершения операции - дату исходной ЭСЧФ, а не дату исправленной. Делаю камеральный контроль - база не уменьшается на сумму аннулированной (так как аннулированная «сидит» в ноябре)... Что делать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2017 13:33:54
|
|
|
Проверила свои ЭСЧФ по КК
Я так поняла: НДС по реализации вошел в КК весь выставленный (не важно подписан получателем или нет) Были исправленные, все вошло правильно
А в вычеты попадают только НДС по ЭСЧФ мною подписанными.
Получается не важно чтобы покупатель подписывал мои выставленные. Главное чтобы взять в вычет подписать от продавца
Беларусь
|
|
|
|
наталья
06.04.2017 13:16:52
|
|
|
я вот, не так поняла на семинаре: если исходный ЭСЧФ не был подписан получателем, то выставленный нами ему же исправленный или дополнительный ЭСЧФ тоже может быть не подписан и при этом он будет учтен, то есть и выручку и нДС можно сторнировать (например при возврате товара). А вот если исходный ЭСЧФ получатель подписал, а потом потребовалось ему выставить исправленный или доп., то тут он уже тоже должен подписать, иначе выручка попадает под обложение НДС. Опровергните меня, если не права...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.04.2017 12:17:57
|
|
|
исходная не была подписана, и исправленную он тоже не подписал (это ИП-шник, предполагаю, что работает без НДС)
-----------
вот и я так попала в феврале. Также был возврат от ИП, работающего без НДС, а уменьшить налоговую базу мы имеем право только при подписании дополнительной ЭСЧФ покупателем, поэтому пришлось приходовать возврат покупку и НДС включать в стоимость товара. Налоговая разъяснила так - нет подписи покупателя - нет сторнирования выручки. Может, со временем что-нибудь изменится.
Беларусь
|
|
|
|
наталья
06.04.2017 10:50:17
|
|
|
up
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
05.04.2017 21:30:30
|
|
|
И у меня похожий вопрос. Выставляла исправленный эсчф т.к. изменился юр адрес покупателя. И теперь делаю камеральный контроль и общая сумма как раз больше на сумму этой исходной эсчф. Как быть?
Беларусь
|
|
|
|
наталья
05.04.2017 20:20:42
|
|
|
исходная не была подписана, и исправленную он тоже не подписал (это ИП-шник, предполагаю, что работает без НДС)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.04.2017 20:18:57
|
|
|
А вам покупатель подписал исправленную?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»