Помогите, плиз, разобраться. Покупатель 3 апреля 2017 сделал возврат товара, отгруженного в январе 2017. Я сделала 5 апреля исправленный ЭСЧФ. Выставила его на портал. Дата аннулирования исходной поставила 3 апреля 2017. Теперь смотрю свою базу по НДС за 1 квартал по мониторингу сделок на портале. Реализация по возвращенному в апреле товару исключена из оборота за 1 квартал. Несмотря на возврат в апреле. Это правильно? или я не то что-то сделала? Смущаем то, что на портале база и НДС будет меньше, чем в моем б/у. В декларацию какую сумму ставить, которая по б/у или которая на портале?
Дата аннулирования исходной поставила 3 апреля 2017. ___________________ тоже сегодня мне принесли возврат и тут же я выставила ЭСЧФ исправленную с нулями, дату аннулирования поставила 12.04.2017... Сейчас прочла Ваш вопрос и задумалась, что будет у меня... Может кто нибудь уже сталкивался с такой ситуацией и подскажет решение вопроса.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»