| |
|
|
| |
|
|
 Красный Лис
13.04.2017 20:53:00
|
|
|
Вопрос по многострадальным ЭСЧФ.
Не подписаны дополнительные счет фактуры на отрицательную суммовую разницу. В результате они не попадают в камеральный контроль. Контора там большая, порядка нет, и подписывать могут долго. если не подпишут в срок я как понимаю придется НДС-а платить больше. как вы считаете коллеги, как в данном случае лягут проводки? И как эта ситуация повлияет на налог на прибыль
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Красный Лис
14.04.2017 15:10:17
|
|
|
лизинг 14.04.2017 14:55:23
Если не выставляют - у вас просто нет вычета
Беларусь
|
|
|
|
лизинг
14.04.2017 14:55:23
|
|
|
У нас лизинг в рос.рублях. лизингодатель выставляет два счета. На предмет лизинга, по курсу на дату покупки и на лиз.ставку на дату оплаты. суммовые по ндс в части предмета лизинга я отношу на сч.91. Мне никаких дополнительных эсчф не выставляют на суммовые. Все верно? Или еще что-то должны выставлять?
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
14.04.2017 14:50:18
|
|
|
еленая 14.04.2017 14:35:18, наверно это единственный путь у кого покупатель-неадекват
Беларусь
|
|
|
|
Красный Лис
14.04.2017 14:44:11
|
|
|
еленая 14.04.2017 14:35:18
вы не пропадайте. Будет интересно узнать какова реакция всех этих органов)))
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
14.04.2017 14:42:31
|
|
|
еленая 14.04.2017 14:35:18, серьезно? Ничего себе, оказывается процесс уже пошел. Я считала, что это случится гораздо позже (про документальные наезды кто кому и что должен сделать через эсчф).
Беларусь
|
|
|
|
еленая
14.04.2017 14:35:18
|
|
|
Письмо куда?
_________
В налоговую. А вообще ерунда получается(((. Что теперь - в суд?
________________
В налоговую написала письмо(в 2 адреса , в свою ИМНС и покупателя). Устно сказали, что не могут помочь. Жду ответа. В суд написали. ждем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 14:14:49
|
|
|
Письмо куда?
_________
В налоговую. А вообще ерунда получается(((. Что теперь - в суд?
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
14.04.2017 14:10:26
|
|
|
Письмо куда?
На ознакомительном семинаре самом первом представители славной имнс гы-гыкали (посмеивались), что дескать, теперь всё, разбирайтесь с налогом ндс между собой сами.
Очень запомнила тот момент
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 14:06:03
|
|
|
а ты за нее плати ндс в бюджет, хотя все требования законодательства по ндс выполнишь сполна
_____________
Интересно, возымеет ли действие письмо, если в нем заложить такую редиску: типа они к вычету приняли больше, чем могли. Т.е. упор сделать не на неподписание.
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
14.04.2017 13:51:54
|
|
|
Чтобы уменьшить налоговую базу НДС на отрицательные суммовые разницы, необходимо дождаться подписания дополнительного ЭСЧФ покупателем объектов (если им был подписан исходный ЭСЧФ)
-------------------------------------
так в этом причина вопроса. Какая-то редиска не захочет уменьшать свои вычеты, а ты за нее плати ндс в бюджет, хотя все требования законодательства по ндс выполнишь сполна
Беларусь
|
|
|
|
Красный Лис
14.04.2017 13:41:18
|
|
|
Надежда 14.04.2017 13:28:32
Ставь не ставь в камеральный контроль не попадает
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
14.04.2017 13:28:32
|
|
|
Не подписаны дополнительные счет фактуры на отрицательную суммовую разницу.
-----
А если галочку не ставить «для согласования», то может быть не надо обязательной подписи клиента
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 13:17:58
|
|
|
Вы вот не можете заставить подписать, а я не могу заставить выставить суммовые разницы, а у меня есть 0 ставка и поэтому весь расчет на смарку. Как быть
Беларусь
|
|
|
|
Olik
14.04.2017 13:09:29
|
|
|
выставляйте просто на портал и тогда на суммовых не требуется подпись
______________________
расскажите, чем по вашему отличается выставление «просто на портал» от выставления покупателю?
Беларусь
|
|
|
|
Olik
14.04.2017 13:07:02
|
|
|
«Анонимно» 14.04.2017 12:54:24
____________________________
Вы чего шумите-то, не разобравшись? Хорошо, что у вас покупатели работают без НДС и не заглядывают на ватовский портал и вы спокойно можете исправлять свои ошибки, аннулировать ЭСЧФ, выставлять отрицательные суммовые разницы. А наши работают с НДСом, туда заглядывают и вычеты свои подписывают.
Речь идет не обо всех ЭСЧФ сейчас, а об ЭСЧФ, которые уменьшают вычет покупателю. Только по ним нужно «согласие» покупателя в виде подписания. Т.к. если исключить это «согласие», то могут возникнуть ситуации, когда продавец умышленно либо нечаянно «отберет» уже подписанный покупателем вычет. В программе придумана разумная защита от дурака, но она рассчитана только на добросовестного покупателя.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 13:05:16
|
|
|
8. Электронный счет-фактура создается плательщиком и направляется на Портал без необходимости его выставления покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, если иное не установлено положениями пункта 7 настоящей статьи, при:
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав покупателям, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь, за исключением товаров, указанных в абзаце пятом настоящей части; выставляйте просто на портал и тогда на суммовых не требуется подпись.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 13:01:39
|
|
|
На порядок корректировки налоговой базы НДС (исчисленного налога) у продавца и налоговых вычетов у покупателя влияет факт и момент подписания дополнительного ЭСЧФ получателем объектов.
В зависимости от того, когда получатель объектов подпишет дополнительный ЭСЧФ, определяется отчетный период, в котором производится корректировка у продавца и у покупателя объектов
Увеличение налоговой базы НДС на положительные суммовые разницы производится в том отчетном периоде, в котором образовались эти разницы. После чего выставляется дополнительный счет-фактура с положительными показателями. Подписан он ЭЦП покупателя или нет - для продавца значения не имеет
Чтобы уменьшить налоговую базу НДС на отрицательные суммовые разницы, необходимо дождаться подписания дополнительного ЭСЧФ покупателем объектов (если им был подписан исходный ЭСЧФ)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 12:54:24
|
|
|
Ya 14.04.2017 9:18:56
что за вопрос? ваше обязанность выставить на портал свой НДС. и всё. Значит НДС начислен. А если покупатель не подписал - то это его проблемы.
Я тоже е понимаю в чем вопрос. Мы плательщики НДС, куча наших покупателей на УСН без ндс и они не будут подписывать наши ЭСЧФ, нет в этом необходимости и что мы неподписанные ЭСЧФ не будем включать в декларацию? Мы выставили ЭСЧФ и посчитали свой ндс, а покупатели подписывают чтобы получить свои вычеты, а не подтвердить нашу реализацию.
Беларусь
|
|
|
|
Красный Лис
14.04.2017 11:51:46
|
|
|
Ирника 14.04.2017 11:49:56
Тоже мысль.
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
14.04.2017 11:49:56
|
|
|
Нет, друзья, куда-то вас не туда потянуло с 65 счетом равным НДС. Там же (сч65) будет сумма налога на прибыль от этого ндс, если учитывать все последствия от неподписания эсчф покупателем. Это если использовать сч 65. Иначе вообще не надо его трогать, этот сч 65.
Думаю, что надо субсчет 68 (эсчф неподписанные) заводить у бухчете.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»