| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
17.04.2017 17:41:02
|
|
|
Понимаю, что 100 вопросов про ндс,но прошу проверить меня, правильно ли заполняю декларацию.
1. Общая сумма выручки *20/120 =НДС на 1 коп. меньше, чем КК1, значит эту копейку в 11 строку 1 раздела?
2.Поставщик не выставил ЭСЧФ:
В разделе 2 вычеты указываем по КК14,
в справочном отделе:
строка 1 = НДС право на вычет по БУ
строка 11 = не выставленный по ЭСЧФ, и соответственно, не принятый к вычету НДС
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
17.04.2017 20:51:13
|
|
|
«Анонимно» 17.04.2017 20:46:06, вооот дошло теперь, спасибо большое
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 20:48:51
|
|
|
я считаю, что строка 1 = это только выставленные эсчф. т.к. раньше мы не могли включить в строку 1 те ,которые неправильно оформлены документы, или если документ пришел позже, хотя ндс относится к прошлому периоду. а сейчас просто ввели новый закон - только то, что в эсф, то и принимаем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 20:46:06
|
|
|
пример.
вы считаете, что вычетов у вас на 200р, а в эсф вам выставили только 150р, значит вы можете принять к вычету 200-150=50р, но тут у вас ндс к оплате например 130р и поэтому вы не можете указать вычетов больше. чем 130р, и как тогда???
вот и вписываете в строку 1 = 150р, строка 15=130р и остаток строка 11 = 150-130=20р.
а потом ваши продавцы выставят эсф и тогда вы нарастающим поправите строку 1. строку 15 и строку 11.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.04.2017 20:45:06
|
|
|
а строка 1= НДС только выставленных ЭСЧФ?( у меня не превышает сумму НДС по реализации)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.04.2017 20:42:40
|
|
|
еще больше запуталась...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 20:42:15
|
|
|
я считаю, в 11 строке надо указать остаток по 18 счету
--------------
строка 11 = строка 1 + строка 2 - вычеты из раздела 1 строка 15.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 20:31:57
|
|
|
а вот тот гндс. который вам не выставили через эсчф, висит просто у вас в бухгалтерии до следующего квартала и потом после ввыставления его в эсчф, вы его включите в свою книгу покупок. т.е. отразите позже просто.
___________________
я считаю, в 11 строке надо указать остаток по 18 счету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 20:20:28
|
|
|
не совсем понятно про пункт 2.
в разделе 2 вычеты указываете то, что берете к вычету, оно не должно быть больше ,чем вам выставили по эсф.
а вот справочно в строке 1 указываете всю сумму ндс, которую вам выставили по эсчф (эта ваши книга покупок).
в строке 2 вписываете сумму из прошлого отчета из строки 11.
по строке 3 расчитываете вычеты приходящиеся на нулевку (строка 1 + строка 2 ) / строка1 раздела1 и умножаем на строку 6 раздела1. если у ас есть обороту под 0%.
с строка 11 справочно = ваша строка 1 + строка 2 - вычеты из строки 15 раздела1.
а вот тот гндс. который вам не выставили через эсчф, висит просто у вас в бухгалтерии до следующего квартала и потом после ввыставления его в эсчф, вы его включите в свою книгу покупок. т.е. отразите позже просто.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»