мой арендодатель-ИП выставил мне ЭСЧФ по аренде за март дата совекршения операции - 31 марта. Я подписала, сдала квартальный НДС, приняла их НДС к вычетам. Сейчас узнаю что они работают по оплате и должны били мне эту аренду выставить апрелем. ИП аннулировал ЭСЧФ, выставленный мне 31 марта. Что делать в этой ситуации мне? Если я не подпишу их аннилирование - то у меня вычет в марте остается?
дурацкая ситуация...и им бяку не хочется делать, и себе конечно тоже...)
Беларусь
"Анонимно"10.05.2017 17:48:11
Пока вы не подпишите их аннулированную эсчф, у них она будет проходить как выручка. а у вас как вычет.
Беларусь
Автор10.05.2017 17:41:11
я тоже так и поняла - что если подписать то у меня получится недоплата НДС. Причем не по моей вине. Вот если бы они дату аннулирования поставили апрелем тогда можно было бы наверное подписать без уточнения первого квартала. Пока не буду подписывать....интересно вот как это в итоге должно сойтись - они у себя отразят в налоговй базе этот счет в апреле (по оплате), а у меня вычеты останутся в марте (по первоначально выставленному ЭСЧФ)... как в итоге налоговая это «сведет» вместе?))) вроде должно где-то вылезти...и сильно подозреваю что у меня -ведь у меня недоплачен налог из-за их ошибки....
Беларусь
"Анонимно"10.05.2017 17:12:29
У вас два варианта: 1. не подписывать 2. подписать, тогда вам нужно подавать уточненную декларацию за 1 квартал и доплатить НДС.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»