Подскажите, пожалуйста, по счету 60.2 по польскому поставщику висит задолженность в евро. но это сальдо складывается из суммы задолженности по одной спецификации и суммы предоплаты по другой. Все по одному договору, разным спец-ям. Переоценку на конец месяца вручную делаю только части что долг, т.к. предоплаты не перелцениваются?
А почему задолженность тоже на 60.2 ? И этот с/счет не для учета в валюте. Д.б. 60.22 по авансу и 60.13 по кредиторской вашей.
Беларусь
lubu07.06.2017 15:00:35
Анонимно« 07.06.2017 14:52:25 Зачем вы сразу штрафами пугаете? Вопрос же не про сроки...
Да, я делаю переоценку на сумму задолженности, предоплату не трогаю, ведь потом от нее будет отталкиваться курс прихода
Беларусь
"Анонимно"07.06.2017 14:59:31
Какие 90 дн. у автора ? Кредиторская а автора должна висеть на 60.11 и переоцениваться., а 60.2 не переоцениваем.
Беларусь
"Анонимно"07.06.2017 14:52:25
Это Вас штрафы по 178 Указу ждут: за необеспечение поступления товара(предоплата 60 дней)и за необеспечение поступления выручки (отгрузка 90 дней). Авансы не переоцениваются.
Беларусь
"Анонимно"07.06.2017 14:29:20
Т.е. по одной спефицикации вы должны , а по второй перечислили аванс ?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»