| |
|
|
| |
|
|
 Помогите пожалуйста
17.07.2017 15:01:27
|
|
|
Запуталась в заполнении декларации по НДС (с экспортом). Помогите пожалуйста разобраться. (внутри)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
18.07.2017 13:30:48
|
|
|
спасибо большое
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 13:13:58
|
|
|
нет декла должна быть на 840 и пп на 840
____________________
не путайте автора!
в декларации в стр.16 у вас д.б. 840, в строке 17, соответственно, 1346. с учетом переплаты платежка будет на 840.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 12:34:36
|
|
|
попробуйте сдать деклу.. пусть примут и потом в личном кабинете посмотрите сумму вашего ндс как посчитает вроде все логично делаете
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.07.2017 12:18:30
|
|
|
нет декла должна быть на 840 и пп на 840
_________________
так оно так не считает
в стр. 17в (сумма НДС за отчетный период к уплате) просит поставить сумму из стр. 16в - стр. 16в предыдущей налоговой декларации.
У меня получилось в стр. 16в за 2кв. 840 руб , а стр. 16в предыдущ. нал. декларации (минус 505,25) и получается 840 - ( - 505,25) = 1346
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 12:13:34
|
|
|
нет декла должна быть на 840 и пп на 840
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.07.2017 12:11:42
|
|
|
В ЭД за 1кв к уплате было (минус 505,25), сейчас попробовала сделать декларацию за полугодие с учетом второго квартала, показало к уплате 1346 руб. Я что то до конца не могу понять, мне сдавать декларацию за 1+2 кв. с суммой к уплате 1346 рую, а платежку делать на сумму 840 руб (1346-505) ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 12:01:27
|
|
|
автору
пересчитала у меня такие же суммы как и у вас может в декларанте у вас цифры не такие ?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.07.2017 10:56:44
|
|
|
За 1кв.
Выручка 20% = 183 643,86 (начислен НДС 30 607,33)
Выручка 0% = 2150,50
ВСЕГО ВЫРУЧКА = 185 794,36
ВЫЧЕТЫ всего = 43 668,85
Рассчитала НДС приходящийся на 0% = 2150,50/185 794,36 * 43 668,85 = 505,45
За 2кв.
Выручка 20% = 214 739,46 (начислен НДС 35 789,85)
Выручка 0% = 4682,79
ВСЕГО ВЫРУЧКА = 219 422,25
ВЫЧЕТЫ за 2кв всего =21 887,65 (+ вычеты не принятые в 1кв = 12556,07) = 34 443,72
Рассчитала НДС приходящийся на 0% = 4682,79/219 422,25 * 21 887,65 = 467,11
Начисленного больше чем в зачет, поэтому НДС по 0% ставке не указываем в декларации
35 789,85(начислен за 2кв) – 34 443,72 (вычеты) = 1346,13 к уплате за 2кв.
Т.к. переплата за 1кв. 505,25 (отражался экспортный НДС, т.к. вычетов было больше начисленного НДС), то 1346,13 – 505,25 = 840,88
Наверное так, я сама еще только учусь…
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 10:35:36
|
|
|
Я тоже в этом квартале учусь распределять вычеты (никогда не было еще экспорта). Попробовала себе табличку сделать по цифрам автора и у меня почему-то цифра 1346р. не получается :( С начала года 1105,5р. по моим расчетам.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.07.2017 8:44:11
|
|
|
***
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.07.2017 17:00:28
|
|
|
попробуйте посчитать отдельно второй квартал, а потом сложить это с первым. вы увидите, что чисто за 2 кв. у вас к уплате 1346. но у вас уже есть уплата (переплата) 505, следовательно, вам еще предстоит уплатить 1346-505=840 - это у вас должно остаться на конец квартала по кредиту 68.2
_____________________________
ой, спасибо Вам огромное, посчитала отдельно второй квартал и действительно к уплате получилось 1346 руб. за 2 кв., 1346 - 505 = 840 к уплате. (т.е. платежку я делаю на 840 руб?)
а в декларации за 2кв. я ставлю сумму к уплате 1346 руб ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 16:39:26
|
|
|
поговорите со мной пожалуйста
_________________________
попробуйте посчитать отдельно второй квартал, а потом сложить это с первым. вы увидите, что чисто за 2 кв. у вас к уплате 1346. но у вас уже есть уплата (переплата) 505, следовательно, вам еще предстоит уплатить 1346-505=840 - это у вас должно остаться на конец квартала по кредиту 68.2
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 16:17:44
|
|
|
поговорите со мной пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.07.2017 16:00:15
|
|
|
а на начало 2 кв. у вас в дебете 500 руб есть?
___________
да, но почему то когда я считаю с начала года за 1 полугодие, то получается к уплате 840 (начислено 66 397 - вычет 65 556) = 840 а не 1346, я не понимаю почему
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 15:57:47
|
|
|
Я попробовала сделать декларацию в ЭД, и там заполняется 840,72 - (- 505,45) = 1346,17 к уплате за 2кв.
_________________
верно
в 1с у меня получилось к уплате 840
__________________
а на начало 2 кв. у вас в дебете 500 руб есть?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.07.2017 15:49:51
|
|
|
цифири не проверяю
у вас переплата налога 500 руб на начало 2-го кв., за полгода начислено 800 руб
отнимаете переплату, получается к уплате 300 руб
_____________________
получилось за 1кв. нет налога к уплате (-500), т.е. вычеты были больше начисленного ндс, и я распределяла вычеты на 0% ставку.
Сейчас за 1 полугодие я рассчитываю с нарастающим итогом, и у меня получается что вычеты меньше начисленного НДС и я не могу понять как правильно заполнить декларацию.
Я попробовала сделать декларацию в ЭД, и там заполняется 840,72 - (- 505,45) = 1346,17 к уплате за 2кв.
Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ, в 1с у меня получилось к уплате 840
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.07.2017 15:34:49
|
|
|
Стр. 17в = (16в-16в пред. Нал. Деклар.) = 335,27?
_____________________________
ой, наверное здесь не правильно, надо 840,72 - (- 505,45) = 1346,17 к уплате за 2кв. Верно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.07.2017 15:33:07
|
|
|
цифири не проверяю
у вас переплата налога 500 руб на начало 2-го кв., за полгода начислено 800 руб
отнимаете переплату, получается к уплате 300 руб
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.07.2017 15:01:48
|
|
|
За 1кв.
Выручка 20% = 183 643,86 (начислен НДС 30 607,33)
Выручка 0% = 2150,50
ВСЕГО ВЫРУЧКА = 185 794,36
ВЫЧЕТЫ всего = 43 668,85
Рассчитала НДС приходящийся на 0% = 2150,50/185 794,36 * 43 668,85 = 505,45
В стр. 16в поставила (минус 505,45) К уплате = - 505,45
Теперь пересчитываю все нарастающим итогом за 1 полугодие, получается:
Выручка 20% = 398 383,32 (начислен НДС 66 397,22)
Выручка 0% = 6833,29
ВСЕГО ВЫРУЧКА = 405 216,61
ВЫЧЕТЫ всего = 65 556,50
Стр. 16в = 840,72
Стр. 17в = (16в-16в пред. Нал. Деклар.) = 335,27? Правильно ли я заполняю?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»