| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.07.2017 12:06:28
|
|
|
Доброго дня! Хочу попросить разъяснения по заполнению раздела 4 декларации НДС. организация отчитывается поквартально.
Пример.
Декларация за 1 кв.2017 год:
ост.на 01.01.17 -2240р.по сч.18(ндс тамож.к вычету в 1 кв.)
вычетов стр.15 р.2-41800
ост.на 30.03.17- 13 300 (там.ндс вычет 2кв.)
Декларация за 2 кв.2017г:
ост.на 01.04.17-13 300 (там.выч.во 2кв.)
вычеты стр.15- 129 300
ост.на 30.06.17- 3 700(там.ндс вычет 3 кв.).
Как правильно заполнить раздел 4 декларации по ндс за 1 кв. и за 2 кв.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 10:30:58
|
|
|
Надежда 21.07.2017 16:47:23
Как правильно заполнить раздел 4 декларации по ндс за 1 кв. и за 2 кв.
______________
Надежда,большое спасибо,что Вы откликнулись на мой запрос!
Но у меня есть остатки за 1 и 2 кв.НДС 60дн.
13 300 за 1 кв.который я приму к вычету во 2 кв.и он войдет в стр.15 1 раздела и 1 стр.4 разд.
3 700 за 2 кв. который я приму к выч.в 3 кв.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
21.07.2017 16:47:23
|
|
|
Как правильно заполнить раздел 4 декларации по ндс за 1 кв. и за 2 кв.
---
1кв.
стр15-41800руб
стр1 раз.4-39500руб
срт.2 разд.4-2240руб
стр.11 раз.4-0руб(если приняли весь НДС, который могли, иск. тот, по которому еще не наступило право на вычет)
все остальные строки декларации заполняем справочно, без ариф. подсчета.
2кв.
стр.15-129300руб
стр1 разд.4-127060руб
стр.2 разд.4-2240руб
стр11 раз.4-0 если приняли весь НДС
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
21.07.2017 16:08:12
|
|
|
Уважаемые, Бухгалтера !!! Напишите как правильно заполнять,у меня тоже КК-27 дает отклонение. Что то мы не понимаем,спорим а к единому мнению придти не можем.Помогите.
----
вроде немного прояснилось в моей голове.
сальдо на 01.01.17 -2240руб это стр.10 (4кв.2016г), стр.2 (1кв, 2кв,3кв,4кв.2017г) величина постоянная.
стр.1 раз4=это тот НДС, который вы имеете право принять к зачету, но пришедший в отчетном периоде., т.е за 1кв или 1+2кв. в зависимости от отчета.
стр11= стр 1 раз4+стр2раз4-стр 15разд.2 часть1. Если вы приняли весь НДС к зачету на отчетную дату(НДС, по которому не наступил срок не учитываем) тогда стр.11=0
Вы не все данные дали, поэтому сложно на цифрах писать
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
21.07.2017 14:40:51
|
|
|
Уважаемые, Бухгалтера !!! Напишите как правильно заполнять,у меня тоже КК-27 дает отклонение. Что то мы не понимаем,спорим а к единому мнению придти не можем.Помогите.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
21.07.2017 14:30:20
|
|
|
Вот и меня интересует данный вопрос.
Если правильно все ставим, то КК_27 будет без отклонений.
КК_27 По данным стр. 2 раздела IV части I налоговой декларации (расчета) на начало налогового периода = По данным стр. 11 раздела IV части I налоговой декларации (расчета) за последний отчетный период прошлого налогового.
У меня тамож. НДС(60дней), как у автора на начало года и на конец квартала. Я вроде правильно поставила в 1квартале стр.11 перешла на 2кв. в стр.2., но при КК_27 сравнение пошло с отклонениями.
где моя ошибка.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»