| |
|
|
| |
|
|
 Экспорт услуг в РФ
26.07.2017 13:58:30
|
|
|
Коллеги, помогите, пожалуйста с таким вопросом: оказываем рекламные услуги в РФ. Бухгалтерия россиян требует, чтобы мы в акте указали к стоимости услуг сумму НДС по ставке 18% и общую сумму с НДС (100 + 18=118), якобы так надо. Я же утверждаю, что в акте указываю только сумму без НДС, ставку 0% и сумму с НДС=сумма без НДС (100+0=100). Может кто уже работал и знает как правильно надо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 17:02:18
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 16:58:27
А напишут в акте 118 , тогда и в выручку пойдет 118 .
________________________________
Тогда, если в договоре будет прописано про удержание из выручки НДС РФ, то будет целых ДВА ДОКА на основании которых можно (если сильно хочется) показать выручку 118 и 18 как внер.расходы.
А можно не заморачиваться - показать выручку 100.
«Те же я..а только вид в профиль».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:58:48
|
|
|
Вопрос: Белорусская организация оказывает услуги российской организации по размещению рекламно-информационных материалов в интернете на сайтах Республики Беларусь. Должна ли белорусская организация уплачивать НДС?
Ответ: На основании абзаца второго части первой подпункта 4 пункта 29 Протокола местом реализации рекламных услуг признается территория государства-члена, налогоплательщиком которого приобретаются такие услуги.
Таким образом, местом реализации рекламных услуг, оказываемых российской организации белорусской организацией, признается территория Российской Федерации, соответственно такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:58:27
|
|
|
А напишут в акте 118 , тогда и в выручку пойдет 118 .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:55:26
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 16:48:59
Вы не должны писать 118
___________________________________
«Кто деньги платит - тот и девушку танцует»
Нужны деньги - напишите все, что требует законодательство той страны, в которой Вы ведете бизнес«!
А НК РБ в России не действует.
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
26.07.2017 16:51:18
|
|
|
2 Автор 26.07.2017 16:47:49
______________________________
Так если место реализации РФ а не РБ, то какие притязания нашей ИМНС по НДС?
Только по налогу на прибыль.
В договоре надо прописать, что «сумма, подлежащая уплате Исполнителю - сумма услуг за вычетом НДС, уплачиваемого на территории РФ».
Тогда все сойдется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:50:02
|
|
|
Да еще и без всяких доков 18 загоняем на внереал. участвующие...
ст. 129 НК п.3.4
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:48:59
|
|
|
Вы не должны писать 118
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.07.2017 16:47:49
|
|
|
Коллеги, столько мнений, каша в голове. Протокол о взимании косвенных налогов изучен вдоль и поперек. По товару (импорт-экспорт) вопросов нет. Впервые столкнулась с экспортом услуг.
Место реализации ясно - РФ. Денег я должна получить 100 рублей.
Смущает, что указываю в акте - 100 рублей, + 18 НДС , итого 118 рублей. Не заставят ли потом ИМНС меня по этому акту 18 рублей доплатить в бюджет, как сумму, выделенную и указанную в первичном документе (полагаю, бред пишу, но по комментариям коллег так четкой картинки и не получила).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:44:38
|
|
|
При чем здесь НК РФ, если в данном случае россияне должны руководствоваться Протоколом?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:42:02
|
|
|
Т.е. недопролучаем валютную выручку.
Да еще и без всяких доков 18 загоняем на внереал. участвующие...
И Вы недалеко ушли от теории
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:32:04
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 16:17:06
В акте должно быть 100р. Россияне у себя платят НДС 18 р. , скорее всего перечислят в РБ 82 р. А автор у себя в учете эти 18 р списывает как внеррасходы , участв. в н/о. Нет под рукой базы , поэтому не могу сказать статью НК , забыла уже. И автор этот оборот в декларации по НДС нигде не показывает.
________________________________
Чувствуется «теоретик»
;-)
Т.е. в акте пишем «100 без НДС»
от россиян получаем только 82 (вообще-то около 85, если правильно посчитатают. но бывает и 100 загонят и 82...) без всяких объяснений. Т.е. недопролучаем валютную выручку.
Да еще и без всяких доков 18 загоняем на внереал. участвующие...
ну-ну.
Веселитесь дальше.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:27:09
|
|
|
Да , вот такая веселуха. Мы , когда импортируем услугу , платим НДС и берем к вычету , а в РФ отправляем полную сумму . А у них не по-русски)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:24:21
|
|
|
А автор у себя в учете эти 18 р списывает как внеррасходы , участв. в н/о.
____________________________
Еще веселее.
И что за первичный документ на основании которого сие действо будет произведено?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:17:06
|
|
|
В акте должно быть 100р. Россияне у себя платят НДС 18 р. , скорее всего перечислят в РБ 82 р. А автор у себя в учете эти 18 р списывает как внеррасходы , участв. в н/о. Нет под рукой базы , поэтому не могу сказать статью НК , забыла уже. И автор этот оборот в декларации по НДС нигде не показывает.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:09:50
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 16:06:13
В бюджет 18 р должны заплатить россияне. И какая им разница от этого выделения?
_____________________________________
В бюджет РФ россияне заплатят 18 руб, если в акте будет 118 руб.
С выделением или без -пофиг
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:07:30
|
|
|
С какого они должны перечислить 84.75, если в акте 100р.? И да, как не напИшите - вам 100р , и в бюджет РФ 18 руб
_____________________
Вам привели текст статьи 161 НК РФ.
С первого раза не поняли - прочитайте еще.
а «как не напишите - Вам 100 руб а в бюджет РФ - 18 руб» это по НК РБ.
Не путайте его с НК РФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:06:13
|
|
|
В бюджет 18 р должны заплатить россияне. И какая им разница от этого выделения?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:05:08
|
|
|
Не нужны деньги - можете в..ся дальше.
Хотите пишите «100 БЕЗ НДС», хотите пишите «100 и в.т. числе НДС по ставке ХХХ%» - все равно россияне (если не хотят нарваться на штраф за невыполнении обязанностей налогового агента) должны перечислить Вам 84,75 руб.
С какого они должны перечислить 84.75, если в акте 100р.? И да, как не напИшите - вам 100р , и в бюджет РФ 18 руб
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
26.07.2017 16:00:37
|
|
|
В договоре только корректнее следует указывать, что «к оплате за услуги следует сумма без НДС, который подлежит уплате Заказчиком, как налоговым агентом».
Или что-то типа этого.
Мы уже больше 10 лет работаем с различным конторами в РФ по услугам. Всякого насмотрелись.
В том числе проверок россиян ФНС, Счетной палатой и пр.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 15:52:49
|
|
|
Не нужны деньги - можете в..ся дальше.
Хотите пишите «100 БЕЗ НДС», хотите пишите «100 и в.т. числе НДС по ставке ХХХ%» - все равно россияне (если не хотят нарваться на штраф за невыполнении обязанностей налогового агента) должны перечислить Вам 84,75 руб.
Эти милые люди заботятся о Вас, предлагают оформить доки так, дабы Вы получили свои 100 руб, а они не нарвались на штраф.
А Вы быкуете чего-то...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»