| |
|
|
| |
|
|
 Ната
03.08.2017 10:22:02
|
|
|
Подскажите пожалуйста как доначислить 0,01 НДС. Какая будет проводка?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
ока
07.08.2017 10:35:18
|
|
|
слишком много вас, Анонимов, которые читают между строк, так что не буду даже распинаться
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.08.2017 10:32:12
|
|
|
нужна корректировка не только в налоговой декларации, но и в бухучете
_____________________
в бухучете автору нужно скорректировать ту 1 копейку, на которую она неверно выставила эсчф. и все! если бы она не косякнула с эсчф, никаких проводок в учете делать не надо было бы, там уже отражен ндс согласно пудам.
Беларусь
|
|
|
|
ока
07.08.2017 10:04:38
|
|
|
«Анонимно» 03.08.2017 17:13:38
__________________________
Именно так! Но ока думает и делает как-то по-своему) Не делайте так никогда)))
__________________________
Вы уже определитесь, я именно об этом и говорю, что возникают три разные суммы, и что нужна корректировка не только в налоговой декларации, но и в бухучете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 17:49:31
|
|
|
«Анонимно» 03.08.2017 17:13:38
__________________________
Именно так! Но ока думает и делает как-то по-своему) Не делайте так никогда)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 17:13:38
|
|
|
У нас есть три различные из-за округлений(на пару копеек) цифры. 1. ЭСЧФ 2. 1С 3. налог.декларация. Чтобы сошелся камеральный контроль т.е. п.1 нужно: Разницу между п.1 и п.3 отразить в стр.11 декларации. Разницу между п.1 и п.2 откорректировать в бухучете ч/з сч.90.2.
Беларусь
|
|
|
|
ока
03.08.2017 16:47:06
|
|
|
Только еще есть эсчф) О чем, собственно, автор и спросила)
___________________________________
Собственно, об этом и речь. Только на ее примере вначале необходимо было уточнить, что не все так просто :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 16:44:22
|
|
|
я сниму 2 коп. бух. справкой, но в п.11 поставлю 3 коп., а не 1
__________________
Не, таким макаром вы себе можете и по 100 рублей погонят, чего уж мелочиться)
Только еще есть эсчф) О чем, собственно, автор и спросила)
Беларусь
|
|
|
|
ока
03.08.2017 16:40:14
|
|
|
Удачи вам! :)
__________________
И вам! Особенно когда уменьшите сумму ндс в своем учете бухсправкой)))
__________________
Вы не уловили суть: я сниму 2 коп. бух. справкой, но в п.11 поставлю 3 коп., а не 1. Таким образом и весь НДС по первичке уплачен, и у меня в бухучете и в налоговой декларации будет одинаковая сумма НДС от оборота, копеечка в копеечку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 16:04:17
|
|
|
Удачи вам! :)
__________________
И вам! Особенно когда уменьшите сумму ндс в своем учете бухсправкой)))
Беларусь
|
|
|
|
ока
03.08.2017 15:41:51
|
|
|
«Анонимно» 03.08.2017 15:21:54
______________
Удачи вам! :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 15:21:54
|
|
|
По всей видимости, вы не в курсе, что в электронном декларировании,
______________________
По всей видимости, вы не в курсе, ни что такое ндс, ни как заполняется декларация)
Да, за счет округлений сумма ндс в декларации не идет с учетом и эсчф, поэтому сумма этих отклонений указывается в графе 11 либо с «+», либо с «-», и в программе ничего не начисляется.
У автора другая ситуация, у нее учет с эсчф не сошелся на 1 копейку, вот эту копейку ей и надо доначислить в учете. И никаких прочих расходов, это чисто 90.2.
Беларусь
|
|
|
|
ока
03.08.2017 13:21:25
|
|
|
«Анонимно» 03.08.2017 13:09:26
Если в 1С насчитано 1692,91, вы исправляете в 1С проводкой Д 90.3 К 68 на сумму -0,02.
______________________
Что за хрень вы тут написали? Если у автора в 1с 1692,91, то эта сумма не меняется, что подтверждается первичными учетными документами. И такая же сумма должна быть в эсчф. В декларации есть строка 11, о которой уже даже в налоговой знают - это для округлений.
____________________________
По всей видимости, вы не в курсе, что в электронном декларировании, НДС считается как % от выручки, и налоговой начхать, что у вас там в 1С. На сумму округлений пишется бухгалтерская справка, что тоже является ПУД, так что сами не пишите хрень. А про п.11 я написала выше, читайте внимательно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 13:09:26
|
|
|
Если в 1С насчитано 1692,91, вы исправляете в 1С проводкой Д 90.3 К 68 на сумму -0,02.
______________________
Что за хрень вы тут написали? Если у автора в 1с 1692,91, то эта сумма не меняется, что подтверждается первичными учетными документами. И такая же сумма должна быть в эсчф. В декларации есть строка 11, о которой уже даже в налоговой знают - это для округлений.
Беларусь
|
|
|
|
ока
03.08.2017 11:48:47
|
|
|
Автор, смотрите, допустим, у вас НДС на 90.3. Прочие расходы на 90.8. НДС от вашей выручки = 10 157,36 * 20 / 120 = 1692,89. Пишете его в декларацию. Если в 1С насчитано 1692,91, вы исправляете в 1С проводкой Д 90.3 К 68 на сумму -0,02. Теперь у вас начинает не идти с ЭСЧФ на 0,03 руб. И вы делаете проводку Д 90.8 (!) К 68 на 0,03 руб. В стр. 11 декларации отражаете 0,03 руб. Теперь все сходится: в декларации, 1 С и в ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 11:34:13
|
|
|
как думаете верно?
_______________________
не верно
эсчф должно было сойтись с 1с
но раз уж у вас так случилось, то начислить копейку надо проводкой 90.2-68.2
Беларусь
|
|
|
|
Ната
03.08.2017 11:17:04
|
|
|
т.е Дт 90/10 Кт 68/2 неучит?
У меня выручка 10157,36
НДС 1692,98
НО ПО 1 С 1692,91, ПО ЭСЧФ 1692,92
вот я и решила в 1С доокруглить, как думаете верно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 10:53:44
|
|
|
Д 90 (НДС)
Беларусь
|
|
|
|
ока
03.08.2017 10:51:26
|
|
|
Д 90.(прочие расходы по текущей деятельности) - К 68. (НДС). Это если речь о п.11 Раздела 1 Части 1 Налоговой декларации по НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 10:47:22
|
|
|
Д90,91
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2017 10:40:16
|
|
|
Д? - К68.2
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»