| |
|
|
| |
|
|
 НДС уточненный
15.09.2017 11:32:42
|
|
|
Добрый день! Если заказчик только в этом месяце вернул акты вып работ за 2016 год, при этом проставив даты в них маем 2017, при выставлении ЭСЧФ я обязана дату совершения операции согласно НК - указать тоже май, следовательно я в декларации по НДС тоже должна его показать за второй квартал, как быть? нужно сейчас подавать уточненный заплатив при этом сумму НДС и пеню (но сейчас денег на счете нет), либо включить нарастающим в третий квартал, и там в разделе V (где сведения о завышении/занижении сумм) показать сумму? Как скоро налоговики видя на портале ЭСЧФ могут среагировать? Плиз помогите советом!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2017 11:39:41
|
|
|
если они скорее всего провели у себя датой подписания, т.е вторым кварталом
_____________
У Вас СМР и Вы не хотите проводить сверку расчетов? Тогда встречные проверки Вам обеспечены при проверке налоговой. Удостоверьтесь, что провели датой подписания, получите акт сверки подписанный. Вам налоговая всю душу вытрясет. Они отлично знают, что в стройке часто заказчик своим числом проводит, подрядчик - своим. Сейчас с ЭСЧФ это не так актуально. Но у Вас затронут 2016 год. И лучше выяснить все сейчас.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2017 10:39:25
|
|
|
К сожалению в стройке ситуация возврата актов намного позже постоянна. И если (по правилам налог.учета) делать постоянно уточненные, то и запутаться легко, да и мороки много. Ну каждый что делать решает для себя сам.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.09.2017 9:57:12
|
|
|
Какой у вас вид деятельности? И акт сверки сделайте и за 2016 год и за 3 квартала 2017года.
__________________________________
у нас СМР, а какой толк от сверки, если они скорее всего провели у себя датой подписания, т.е вторым кварталом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2017 8:38:10
|
|
|
Какой у вас вид деятельности? И акт сверки сделайте и за 2016 год и за 3 квартала 2017года.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.09.2017 17:28:36
|
|
|
У меня схожая ситуация: вернули акт за ноябрь 16г. в июле 17г. и без даты подписания. В июле поставила входящую дату (дату получения), выставила ЭСЧФ, оплатили, дала уточненную за 16г., - насчитали пеню. Другого выхода НЕТ,или кто-то может подсказать? В вашем случае, согласна с вами, что надо отразить вторым кварталом со всеми вытекающими ...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.09.2017 0:47:57
|
|
|
«Анонимно» 15.09.2017 15:41:14
__________
Спасибо, буду думать (
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.09.2017 15:44:35
|
|
|
Я бы еще сверку с заказчиком провела.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.09.2017 15:41:14
|
|
|
Я бы отразила в третьем квартале 2017г и выставила сейчас ЭСЧФ. Дату совершения операции для ЭСЧФ-май 2017г
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»